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供应商现场审核程序.doc
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供应商现场审核程序.doc
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供给商现场审核程序细那么
1 目的与范围
本方法规定了对供给商进展现场审核的有关程序,以推动供给商完善质量保证能力的持续改良,确保采购产
品的质量满足我公司要求。
本方法适用于生产批准或日常供货过程中,发现供给商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进展
现场审核时。
2 职责分工
2.1 质量检验部负责编制供给商审核方案〔附表 1.〕。
2.2 按审核方案或因突发原因需要对某供给商进展现场审核时,由质检部牵头成立临时性的审核小组,并指定 1
人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3 审核小组一般由 2 至 3 人组成,应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经历的相关人员。如当次审核
有特殊要求,可有其它部门或公司领导参与。
2.4 审核小组组长制定?供给商现场评审表?〔附表 2.〕明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料〔管理文件、技术文件、该供给商历史状况、记录用表单
等〕。
2.6 审核完毕时,审核小组组长负责出具?供给商现场审核报告?〔附表 4.〕。
2.7 与供给商的联系由采购部负责。
3 审核流程
3.1 审核内容
按下面五个方面进展审核〔详见附表 3.〕 ;
a、质量管理
b、生产仓库管理
c、设备工装管理
d、检验管理
e、改良管理
3.2
审核中发现不符合项,要求供给商整改的,由审核员当场向供给商开出?不符合项报告?〔附表 5.〕,提出整改要
求。
3.3 编制审核报告
3.3.1 根据得分率 K 值对该供给商本次现场审核予以定级并填写附表 4?供给商现场审核报告?,报领导审批。
A 级: K ≥ 90%
B 级: 90% >K ≥ 80%
C 级: 80%>K ≥ 60%
D 级: 60% >K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
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评定等级 参 照 条 件
A
生产件批准可为“完全批准〞,并可作为增加配套份额的首选
B
生产件批准可为“完全批准〞,并可正常批量供货
C
生产件批准可为“临时批准〞,要进展整改,整改期间可限时限量发货
D
生产件批准只能为“拒收〞状态,要进展整改,得到批准前方可供货
3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
3.3.3 将?供给商现场审核报告?连同相关记录交质检部存入供给商档案。
4 现场评审标准
4.1 供货过程中,发现供给商的制造过程或产品质量不符合我公司要求,需要进展现场审核;
4.2 对暂停采购的供给商,采购主办发出?供给商整改单?通知其按公司要求进展整改。针对供给商提出的纠正和
预防措施,结合供给商实际整改结果,进展现场审核;
4.3 供给商如未以及时到位提供货物、效劳,延期交付超过 3 次,公司将到供方处进展现场评审;
4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符,不得有假冒伪劣之物,如发现 3 次,公司将到供方处进展
现场评审;
4.5
4.6
4.7
4.8
5、表单和记录
附表 1. 供给商审核方案
附表 2. 供给商现场审核任务书
附表 3. 供给商现场审核表
附表 4. 供给商现场审核报告
附表 5. 不符合项报告
.
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附表 1.供给商审核方案
XX 莱克石化 XX
序
号
供给商名 审核目的与范围 责任人 日期
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gjmm89
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