FSC程序文件全套--009采购控制程序.doc

"1、目的 " "确保采购的材料符合FSC产品的控制要求。 " "2、适用范围 " "适用于对FSC受控材料、FSC受控材料供应商的选择及采购过程。 " "3、职责 " "3.1采购部负责本程序的建立、实施和保持，负责FSC受控材料的采购和供方的选择。 " "3.2品质部负责对采购回的FSC受控材料进行验证。 " "3.3生产部、物控部、品质部参与供方的评定工作。 " "4、工作程序 " "4.1 采购木材的分类： " "采购木材分为A、B两类，A类认证木材（FSC认证，需要提供发票、证书、产品批次或 " "装船文件等），B类非认证木材（属受控木材，如需提供原产地证明资料、保证书等）" "。 " "A类木材有：100%FSC纯净物料、FSC混合物料、FSC再循环物料、FSC控制木料、 " "FSC用后回收物料、FSC未使用过的回收物料。 " "4.2供应商的选择和评价 " "4.2.1选择供应商必须以其能提供FSC受控认证材料为原则。 " "4.2.2采购部负责搜集潜在供应商信息，填写《供应商调查表》。 " "4.2.3调查评价的内容包括： " "对A类认证木材：供方的FSC认证情况、FSC证书的有效性、有效期、材料FSC " "标识管理情况、供货能力、发票及相关单据是否符合FSC要求等。 " "对B类非认证材料：需提供"供应商声明"。 " "采购部要求潜在供应商提供其材料的FSC认证证书复印件或FSC受控材料的有效行政批 " "准文件、运输文件和供方的供应声明。 " "4.2.4收集完上述资料后，采购部应确认供应商提供的FSC证书是否有效，可以通过FSC" "网站和认证公司查询，并从FSC官方网站（www.fsc-info.org）下载、打印、保存获证" "公司情况的明细页面。得到确认后，组织生产部、物控部、品质部等有关部门对供应 " "商资料进行评审填写《供应商评价/再评价记录》中的"首次评价"意见：调查结果的符合" "性、FSC证书的有效性、价格的合理性、市场信誉度等。对符合条件的供应商由总经理" "批准后列入《合格供应商名单》。 " "4.2.5合格供应商的FSC证书复印件及资料表由采购部长期保存。 " "4.2.6采购部负责组织各相关部门每年对合格供应商进行一次年度评价考核，再评价准" "则为：产品进货抽检情况、连续批量合格情况、交货时间准确性、售后服务等。采用 " "百分制打分方式：80分以上为优良、60～80为合格、60分以下为不合格。填写《供应商" "评价/再评价记录》，对可行性降低的供应商提出限期整改措施，到期后仍达不到要求 " "的报请总经理批准取消其合格供应商资格。 " "4.3采购 " "4.3.1采购申请由仓库编制，结合生产需求、客户订单、仓储情况形成《申购单》，报物" "控部审核。 " "4.3.2《申购单》应写明物资名称、定单编号、规格、材料种类、类别（FSC纯混合或非F" "SC材料）、数量、要货期、质量要求等采购条件内容。确保采购数量满足订单生产要 " "求。 " "4.3.3采购实施 " "采购部根据《申购单》，从《合格供应商名单》中选择合适的供应商实施采购。与供应商 " "签订《采购订单》，订单中应明确下述内容： " "a. 材料的名称、种类、FSC分类、数量、等级要求。 " "b. 材料的标识方法，必须包括FSC标志及证书编号。 " "c. 采购的FSC受控材料是否在供方认证产品范围内。 " "d. 如含有非认证材料，则要求其提供非认证材料的材料来源证明。 " "4.3.4要求供应商开具供货发票。在第1次采购FSC材料并得到发票时，采购部及时告知" "行政部，由行政部报知认证机构。 " "4.4采购物料的检验 " "采购物料进厂后，由品质部进行检验/验证，检验员将检验结果记入《原材料检验报告》" "，并注明采购定单编号。检验合格由仓库办理入库手续，不合格及时反馈到采购部， " "并对不合格品进行隔离标识。 " "4.5仓库应将采购的FSC受控材料的数量登记入《FSC原材料进货清单》，并对采购统计做" "半年度汇总。 " "5、支持性文件 " "5.1《FSC仓库控制程序》 " "6、记录和表格 " "6.1《供应商调查表》 " "6.2《供应商评价/再评价报告》 " "6.3《合格供方名单》 " "6.4《申购单》 " "6.5《采购订单》 " "6.6《原材料检验报告》 " "6.7《FSC材料进货清单》 " ----------------------- FSC程序文件全套--009采购控制程序全文共2页，当前为第1页。 FSC程序文件全套--009采购控制程序全文共2页，当前为第2页。