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FSC/COC

程序文件

编号： TY-FSC-01

版本：第 1 版

批准：

生效日期：2012 年 11 月 01 日

「

受控文件

」

印章的品质手册才为本品质手册为

****

有限公司的内部运作档，只有被盖上

。

有效档及会被更新。品质手册正稿由品质管理代表保存

内部受控文件持有人需确保此品质手册能被其部门人员取阅，有需要时部门经理、主管或获

授权负责人可要求品质管理代表在其部门增加受控副本持有人。

分派部门：□总经办 □业务课 □品管课 □采购课 □行政课

□物控课 □生管课 □生产课 □财务课 □技术开发课

FSC/COC 程序文件

版本

页码

第 1 版

1/23

文件编号标题页码

目录 1/23

TY-FSC-P-01 文件控制程序 2-6/23

TY-FSC-P-02 记录控制程序 7-8/23

TY-FSC-P-03 培训控制程序 9-10/23

TY-FSC-P-04 供应商控制程序 11-12/23

TY-FSC-P-05 仓储控制程序 13-15/23

TY-FSC-P-06 生产控制程序 16-19/23

TY-FSC-P-07 业务控制程序 20-21/23

TY-FSC-P-08 FSC 标志使用和保护控制程序 22-23/23

文件控制程序

文件编号

生效日期

TY-FSC-P-01

2012-11-01

版本

页码

第 1 版

2/23

1 目的

对 FSC/COC 管理体系所有文件进行控制,确保各个相关部门、各关键控制点所使用的文件都为有效版

本，并对更改、作废的文件进行有效的控制。

2 适用围

适用于对所有 FSC/COC 管理体系文件进行控制。

3 职责

总经理或其授权人：负责 FSC/COC 体系文件（程序文件、管理手册）的批准；

文控中心：负责 FSC/COC 体系文件控制与管理及格式的审定；

各相关部门：负责本部门 FSC/COC 体系文件的编写、控制与保管。

4 作业容

4.1 FSC/COC 体系文件的分类

A. FSC/COC 管理手册

B. FSC/COC 程序文件

C. FSC/COC 记录

以上三类文件都是受控文件，经总经理或其授权人批准后，由文控中心文控加盖受控文件发行

章方可发行，否则视为无效文件。

4.2 文件的制定、审核与批准

4.2.1 文件的制定由所负责的部门起草，也可由指定的部门或人员起草；

4.2.2 管理手册由文控中心负责编写、管理者代表审核、总经理或其授权人

文件控制程序

文件编号

生效日期

TY-FSC-P-01

2012-11-01

版本

页码

第 1 版

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4.2.3 批准；程序文件及作业指导书由部门主管编写、管理者代表审核、总经理批准；

4.3 文件编写格式：

4.3.1 文件编写格式如下：

XXX—X—XX

文件流水号

文件性质

体系名称

4.3.2 XXX 用 FSC 表示 FSC/COC 管理体系，X 表示文件性质，手册用 M 表示；程序用 P 表示；

作业指导书 I 用表示；使用表格用 F 表示。FSC 使用表格和使用 ISO9001 体系表格时使用

原来 ISO9001 编号，在填写 FSC 记录时作‘FSC’标识以作区分非’FSC’产品，FSC 特殊

用表格或无 ISO9001 表格用 R 表示 XX 表示流水号两码表示（01-99），如：第三份表格

FSC-F-03。

4.3.3 体系文件的版本号用 X.Y 表示

X 表示文件发行版本由 1-9 表示

Y 表示文件的容修改次数由 0-9 表示

例：第一次制定的文件版本号为 1.0，第一次修订版本号为 1.1 若文件某版次修改第十次

时，则更改版本号为下一个阿拉伯数字（例：1.9 修改为 2.0）

文件控制程序

4.4 文件的发行

文件编号

生效日期

TY-FSC-P-01

2012-11-01

版本

页码

第 1 版

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4.4.1 FSC/COC 管理体系经总经理或其授权人批准后，由各相关部门将文件送至文控中心，由

文控中心负责发放与管理，根据文件的需求量，在印影文件的封面和面加盖“受控文件”

章，分发至文件使用部门，收文单位主管或代理人应在《FSC/COC 文件发放/回收记表》上

签字存档纳入管制，文件的发行必须保证相关部门得到有效的文件。

4.4.2 所有 FSC/COC 管理体系文件，未经总经理或其授权人批准，不得借给公司以外的人员。

4.5 文件的使用

4.5.1 文件盖章发行后，各文件使用部门必须严格按文件容执行，保证既定的工作程序和要求

得到有效实施。

4.6 文件的更改与增补

4.6.1 当公司的组织机构或经营运作发生变化时，或 FSC/COC 标准有所变化时，需要对 FSC/COC

管理体系文件进行相应的修改，或当文件与实际操作不相符，即文件失去了可操作性时，

也要对相关文件进行更改；

4.6.2 文件的更改一般由原起草部门负责，也可由指定部门负责，文件更改前，需填写《FSC/COC

文件增补/修改文件申请单》由部门主管审核，管理者代表批准后，连同所修改的文件一

起送至文控中心文控，由文控负责发放，《FSC/COC 文件增补/修改申请单》由文控中心存

档；

文件控制程序

文件编号

生效日期

TY-FSC-P-01

2012-11-01

版本

页码

第 1 版

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4.6.3 各文件使用部门在填写《FSC/COC 文件增补/修改申请单》时，一定要注明增补或修改的

原因，并把所要修改的容要详细说明。

4.6.4 当文件使用部门不慎将文件丢失或损坏，应立即填写《FSC/COC 文件增补/修改申请单》

经管理者代表批准后，送至文控中心补发。

4.6.5 文件的更改方式可分“换页”、“换版”两种

A. “换页”指以新页代替旧页的方式，此时新页的版本号的修改次数要升一位，页面的

版本号不变。

B. “换版”是指文件更改的容和页数超过文件总页数的一半时，以新版本代替旧版本，

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