连锁商场商品管理流程-商品报损工作流程.doc
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2019-07-18
14:01:07
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标题
商品报损程序
类 别 商品管理作业流程
编 码
总负责人
使用部门 采购部
组织
单元
柜长 区域主管 采购部 总经理（副总） 财务部
管
理
动
作
备
注
1、 各柜组必须执行日常商品质量管理流程，将经过修补、洗涤维修后可返回销售的商品及时进
行处理。
2、 每月盘点 5 日前，各柜组柜长必须清点需报损的商品汇总、整理，并上交区域主管审核。
3、 区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损的签字并转
交采购部审核。
4、 采购部经理负责复审工作，可与厂家退换的由采购员负责与厂家退换；不符合退换条件的退
还商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。
5、 总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。
6、 财务部存档。
No Yes
No Yes
盘点前 5 日清点报损
商品,填写报损单
审批
复审
负责厂家退换
追究相关人员责任
复审
存档
Yes
No
复核数量与金额
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