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IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc IT部门的工作流程、管理制度等.doc
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信
息
技
术
部
工
作
流
程
1
一、IT 专业技术岗位考核流程 …………………………………………………………1
二、版本发布管理流程……………………………………………………………………2
三、测试管理流程…………………………………………………………………………5
四、对外数据报送工作流程………………………………………………………………8
五、基础运营管理流程 …………………………………………………………………11
六、计算机桌面管理流程 ………………………………………………………………13
七、系统开发流程 ………………………………………………………………………17
八、数据库管理流程 ……………………………………………………………………19
九、网络管理流程 ………………………………………………………………………21
十、系统维护流程 ………………………………………………………………………25
十一、项目管理流程 ……………………………………………………………………27
十二、信息安全管理流程 ………………………………………………………………31
十三、需求管理流程 ……………………………………………………………………35
十四、需求变更管理流程 ………………………………………………………………38
2
一、IT 专业技术岗位考核流程
1、各部门权限情况
总公司信息技术部
提取机构 IT 工作绩效数据;数据结果确认与分析;实施考核评价;公示考核结果分公司 IT
根据总公司要求上报工作月报
分公司 IT 管理部门
分公司 IT 考核结果确认
2、流程图
IT专业技术岗位考核流程
考核数据上报考核数据整理、分析考核结果公示
分公司IT管理部门总公司信息技术部分公司IT
收集各分公司
月报数据
提取服务管理
系统数据
所有考核数据
汇总、整理、
分析
是否有专项
事宜考核数
据
整理专项事宜
完成情况数据
考核评价
考核结果公示
对考核结果
是否有疑问
结束
考核结果解释
否
是
否
是
上报工作月报
3、流程说明
流程
工作内容、流
程步骤
部门
时效
性
重要
输入
工作说明
重要
输出
风险点
3
考核数据上报
分公司 IT
每月
5 号
前
根据总公司要求
在每月 5 号前上
报工作月报
分公
司 IT
工作
月报
考核数据整理、
分析
总公司信
息技术部
根据
月报
要求
分公
司 IT
工作
月报
分公
司 IT
服务
管理
系统
数据
1、收集分公司
IT 工作月报
2、提取分公司
IT 服务管理系
统数据
3、数据结果确认
与分析
4、实施考核评价
分公
司 IT
考核
结果
分公司 IT
管理部门
IT 专
业技
术岗
位考
核流
程
考核结果公示
总公司信
息技术部
——
分公
司 IT
考核
结果
1、分公司 IT 管
理部门确认考核
结果,如有异议
进行反馈
2、总公司信息技
术部对有异议部
分做出解释
考核
反馈
1、 分 公 司 IT
工 作 方 向
与 总 公 司
政 策 相 违
背
2、 分 公 司 工
作 压 力 超
出 人 力 预
估
.
4、流程信息清单
名称
工具
分公司 IT 工作月报
分公司IT月工作总
结和计划.xls
二、版本发布管理流程
1、各部门权限情况
分公司管理部门
进行人员培训及政策宣导;进行系统发布反馈
总公司管理部门
提交上线申请;审批版本上线计划;协调分公司进行政策宣导及操作培训
分公司 IT
配合进行发布实施;核实发布反馈
信息技术部
提交、调整、颁布发布计划;实施版本发布,分析发布反馈信息;提交上线报告
2、 流程图
4
版本发布流程
发布上线计划上线实施上线总结
总公司管理部门 分公司IT 分公司管理部门总公司信息技术部
提交发布计划 审核发布计划
是否审核通过
调整发布计划
否
颁布发布计划
组织培训和政
策宣导
配合发布实施
是
实施版本发布
进行发布反馈分析反馈信息
是否需要调整
发布
是
总结报告
结束
否
上线总结
提交上线申请
执行总公司安排培
训宣导任务
确认培训效果
是否需要培
训
是
核实反馈信息
是
否
3、 流程说明
流程
工作内容、
流程步骤
部门
时效性
重要输入
工作说明
重要输
出
风险点
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悠闲饭团
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