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变更管理程序[参考].pdf
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PR.24-2018, Rev.1-2018 变更管理程序 Page 1/3
1 目的
建立变更控制管理程序,对可能影响产品生产和控制的所有变更进行评估,以此提高产品质量。
2 适用范围
适用于公司所有与生产、质量有关的变更管理。
3 职责
3.1 总务课负责对公司组织结构和重要人事变动的控制;
3.2 采购课和品保课、研发课负责对关键供应商变更的控制;
3.3 FST 负责管理体系过程变更管理。包括岗位职责、质量目标、人力资源、环境设施、合同订单、供应商变更、生产
过程变更、工艺变更、产品检验标准变更、文件变更、监视和测量设备变更、关键设备、特殊过程设备变更、纠正措
施和预防措施变更等变更控制。
3.4 研发课负责产品配方的变更控制。
3.5 品保课研发课负责包装材料的变更的控制。
3.6 品保课负责产品标签变更的控制。
3.7 品保课负责变更的管理及跟踪检查。
3.8 副总经理负责对所有变更申请和实施计划进行批准。
3 工作程序
3.1 变更的种类:
3.1.1 组织机构变更:
3.1.1.1 公司组织机构变更必须经公司总经理批准, 原则上不影响质量管理体系的运行。 机构变更后, 相应的管理职责、
权限应重新分配,涉及到部门的质量目标应重新分解。
3.1.1.2 组织机构变更后,总务课应组织进行风险评估,并填写相应的记录。
3.1.2 重要人员变更:
3.1.2.1 重要人员包括:总经理、副总经理、厂长、 FST 组长、各部门主管、班组长、品管、各岗位技术人员。
3.1.2.2 重要人员在聘用、变更时,应按照《岗位说明书》规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。
在变更前,由相应部门填写《人力资源补充计划》 ,总务课按照要求补充人员。应聘人员填写《求职申请单》 、《面试评
价量表》并将相关资质和培训证书 / 记录复印件交总务课,副总经理审核批准后,由总务课实施变更。
3.1.3 主要供应商变更:
3.1.3.1 当产品所使用的原料、辅料、食品添加剂、接触食品包装材料等关键供应商发生变更时,由采购课负责组织品
保课、研发课按《采购管理程序》对供应商资质和管理体系、产品符合情况等进行评审其满足公司要求提供的产品或
活动的能力。
3.1.4 管理体系变更:
3.1.4.1 管理体系过程变更,要求在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险,以及所需要的任何批准。
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