上海汇质源质量技术服务事务所
特殊过程控制程序
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1.0
1 目的
对特殊过程中影响质量的各种因素实施有效控制,确保特殊过程的运行和控制满足质量
规定的能力要求。
2 范围
适用于产品生产过程中的热处理和无损检测等特殊过程的控制。
3 职责
3.1 生产部热处理责任人负责组织热处理过程的工艺编制,并组织实施确认和监控。
3.2 质量部无损检测责任人负责组织无损检测过程的工艺编制,并组织实施确认和监控。
3.2 热处理车间/质量部负责按特殊过程控制的工艺文件及有关规定要求组织实施、监控和管
理。
3.3 质量部计量管理员负责对用于特殊过程相关的设备的计量进行管理。
3.4 质量部检验员负责对特殊过程形成的产品的检验工作。
4 管理程序
4.1 应对热处理和无损检测过程进行确认(或工艺评定),以证实其满足要求的能力,并在
日常实施中严格按经评定合格的工艺进行质量控制。零件的热处理和无损检测过程工艺评定
应依据工件相关的技术要求编写《工艺评定方案》,同时确定工艺评定所需的测试报告/记录。
4.2 热处理
4.2.1 热处理工艺评定:
4.2.1.1 工艺评定时机:
a) 新的产品品种生产为满足相关行业或客户的特殊要求时;
b) 新工艺应用于产品加工生产时;
c) 以前未涉及新材料首次用于零件加工生产时;
d) 常规产品质量理化性能出现较大波动时;
e) 其它原因(如炉子大修后)认为应该进行热处理工艺评定时;
f) 客户对工艺要求进行确认或评审时。
4.2.1.2 评定准备:
a) 在接到评定通知要求后,热处理责任人准备评定的具体实施,并提出具体《热处理工
艺评定方案》交技术负责人审核。
b) 评定的实施由热处理责任人负责实施,相关单位配合。
4.2.1.3 评定程序
本程序对应 IATF 16949:2016-8.5.1