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全类型、全岗位《BSC关键绩效指标》大全.docx
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BSC
关键绩效指
标
财务类指标
指标定义
/
计
算公式
数据来源
部门费用实际
及预
算资料
项目研究开发
费用预算达
成
(
实际项目研究开发费用
/
计划费用
)*100%
项目研究开
发费用
实际及预算资
料
课题费用实际
及预
算资料
课题费用预算
达成率
招聘费用实际
及预
算资料
培训费用实际
及预
算资料
1
/
32
新产品研究开
发费用预算
达
(
实际新产品研究开发费用
/
计划费用
)*100%
新产品研究
开发费
用实际及预算
资料
承保利润
寿
险
各
险
种
的
死
差
损
益
情
况
,
死
差
损
益
=
实
际
理赔统计、精算部
死亡率
-
预期
死亡率
(本期实际赔付额
+
本期未决赔款
-
本期支付
理赔统计、精
算部
上期未决赔款
)
/
本期经
过的寿险风
险保费
将来保单价值
的贴现值
精算部、财务
部
财务部
(
实际人力成本
/
计划人力成本
)*100%
(
公司实际标准保费
/
计划标准保费
)*100%
财务部
财务部
财务部
财务部
业务推动费用
占标准保费
比
(
业务推动费
/
标准保费
)*100%
2
/
32
管理费用实际
及预
算资料
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
财务部
销售报表
办公费用预算
达成率
会务、接待费
用达成率
专项费用预算
达成率
销售目标达成
率
(
实际专项费用
/
预算专项费用
)*100%
(
实际销售额
/
计划销售额
)*100%
3
/
32
全部账户净投
资收益率
/
同
全部帐户净
投资收益率
/
投资委员
会选择的
财务部
/
证券
市
场
市场基准收益
率
投资收益率计
划达成率
(
董
全部帐户净
投资收益率
/
董事会批
准及不时
财务部
事会批准的年
度计划收益
调整的的年
度投资计划
率
)
不良帐款比率
/Benc
hmark
按
照中央银行
贷款分类标
准逾期不能收
回的
财务部
4
/
32
(Benchmark=
投资委员会年初批准的比例
)
(
普通账户债
券投资
+
全部账
所管辖帐户
净投资收益率
/
总经理选
择的市
财务部
户直接投资净
投资收益率
)/
场基准收益率
(
Be
n
ch
m
ar
k
=
国
债
指数
、
企业
债
指数
、
LI
B
OR
、
CFO
评估的
C
D
基准利率按计
划的可投资
比例
加权的同期收益率
)
普通账户基金
投资净投资
收
所管辖帐户
净投资收益率
/
总经理选
择的市
财务部
场基准收益率
(Benchmark=
同期封闭式基金指数收益率
)
全部独立账户
直接投资净
投
所管辖帐户
净投资收益率
/
总经理选
择的市
财务部
资收益率
/
同
期
Benchm
ark
场基准收益率
5
/
32
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