第十四章-SD14 费用确认流程
1. 流程说明
1.1. 总述:
流程描述了订单异动、订单销退和出样展示过期等异常后,对于损失费用经产销开立确认单、营业
确认,由财务执行的流程
1.2. 操作重点:
产销需将费用确认单传真给营业确认,并转给财务;财务执行罚扣时需依据营业主管的批示意见此
流程与系统无关。
2. 流程图
费用确认流程
SD14
产销部订单
受理课
营业处责任
中心
SD13异动流程
SD16销退流程
SD17出样展示
处理流程
依财务准则计
算费用
开确认单
费用确认单
财务部
传真至营业
营业是否有
异议
营业主管批示
财务接受费用
确认单
No
Yes
执行罚扣