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【采购管理】采购管理规范性培训(PDF70页).pdf
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讲师:吴丹辉
采购管理规范性培训
目录
C
O
N
T
E
N
T
S
1
2
3
采购合同的签订
4
招标注意事项
5
采购涉及发票、税务知识
6
警钟长鸣
审计关注的采购风险
采购部门的工作
供应商审计
采购计划审计
采购申报价格审计
采购合同审计
物资采购计划执行情况审计
招标过程审计
01
审计关注的采购风险
供应商审计
02
05
04
03
01
供
应
商
选
择
评
价
程
序
是
否规范;
是否
有
明
确
的
供
应
商
选
择目标和评价的标准。
是
否
建
立
供
应
商
评
价
小
组
,
小
组
人
员
组
成
是
否
合理。
供应商筛选
、
排
序
和
审
批是否流于形式;
是
否
经
集
体
决
策
进
行
供
货
商
优
选
并
形
成
供
货
商
名单;
是
否
根
据
供
应
商
和
本
公
司
的
实
际
情
况
采
购
实
地
考察
、
书
面
调
查
、
样品
检
验
或
试
用
的
方
式
确
定
供应商;
08
07
06
是否过度依赖特定供应商
,
是否设立了备选供应商机
制;
是否对供应商档案进行规
范管理
,建
立供
应商档
案,
定期对供应商进行评价和
复审;
是否存档完整
、
真
实的供应商资料;
修改供应商档案是
否经过特定授权进
行有效信息沟通。
采购计划审计
S
t
ep
01
S
t
ep
02
S
t
ep
03
采购计划程序是否失控
采购计划分解是否到位
采购计划依据是否得当
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