外贸企业出口退税申报软件操作流程.doc
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2021-10-02
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外贸企业出口退税申报系统 10.0 版操作流程
关联号一般在一开始就得编排好，都是自己编写的，一般是“年+月+申批次”如，2010 年 1
月份第一次申报，那么第一笔记录的关联号可编为 201001001.具体操作步骤如下：
1、申报批次：本月第几次申报，如第一次输入“1”。
2、序号：四位数字码，特别注意，序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报，
可以按顺序连续编排。在数据录入时，可以都输入“1”，在所有数据录入结束后，进行数据
分解，然后进行“序号重排”，建议按批次加顺序号进行物理排序。
3、出口进货标志：录“0”，表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口；
税种：增值税选“v”；消费税选“c”；
4、出口发票号：即企业出口商品的定单外运编号；
5、报关单号：12 位，由报关单右上角“海关编号”9 位码＋0＋商品项号组成。注意：1、当
报关单上只有一条记录时，录入“9 位码＋0＋商品项号 01”；2、当报关单上有多条记录时，
有几条记录要逐条录入几次，在 9 位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；
3、假如关单上有 4 条记录，其中第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，录第 4 条
记录直接跳到“004”。
6、出口日期：输入报关单中的出口日期。
7、美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是 FOB 成交价，就换算
成 FOB 价后录入。
8、核销单号：7 位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”，数字间
不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。
代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物
证明”右上角 12 位码（即 2 位年份+4 位地区码+4 位顺序码+2 位项号）；项号录入规则同
报关单项号；若自营出口的，此项为空
9、远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收
汇的，此项为空，不得录入任何内容；
10、出口备注：可录可不录。
11、商品代码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入：
1， 8 位商品码
① 商品编码仅为 8 位的，录入 8 位商品编码后补加“00”补足 10 位码；
② 同一商品名称相同，对应不同的征税税率，如征 13 在 10 位商品编码后加 1，征 17 则加
2（注意）。
商品名称：系统自动生成，和报关品不一样，也无需改动
Word.
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