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煤矿材料管理制度汇编.doc
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煤矿材料管理制度汇编.doc
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. .
煤矿材料管理制度
第一章 计划申报
1、全矿需用材料按“鸿辉煤矿材料费分解分管办法”分
系统、分部门申报计划。申报程序为:
(1)系统包干材料:使用单位→主管部门→系统主
管领导→经营管理科(→IMS 系统)→供应站
(2)安全技措与质量达标用料:使用单位→主管部
门→安全管理科→系统主管领导→安全副矿长→经营副矿
长→经营管理科(→IMS 系统)→供应站
(3)专项工程用料:使用单位→主管部门→系统主
管领导→经营副矿长→经营管理科(→IMS 系统)→供应站。
即:每月 26 日前各单位根据下月生产作业计划和安
全生产需要,结合本单位库存情况,编制下月材料需用计
划,按分管围报相应的主管部门,主管部门于 28 日前将本
系统分管的材料需用计划审查汇总后(因供应站有库存而
没报计划的要注明)经本系统主管领导审核签字,报经营
管理科录入部市场管理系统(IMS 系统),统一分类审查
汇总,于月底前报供应站采购。一处不符合要求,对责任
单位负责人和责任人分别罚款 100 元。
2、各单位编制计划,格式要规,必须注明材料名称、
物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途,对非
常用件和有特殊技术要求的,要注明生产厂家、联系方式
等,有加工周期的材料,要根据加工周期提前一至二个月
编报计划,并注明到货时间。否则,每次对编制单位责任
人罚款 100 元。
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. .
3. 加工计划需附图纸,所附加工图纸必须按照标准图
纸要求绘制,注明制图人、审核人、技术要求、时间要求
等(特殊情况需另附实样),否则不予接收。
4、各系统的材料需用计划总金额不得超过本系统计
划指标的 10%,否则,经营管理科不予接收,并对责任人
和部门负责人分别罚款 100 元。若因特殊原因确需超出吨
煤控制指标的大额材料费用(10%以上),须经矿长签字
批准申报。维简、大修与其它非正常消耗,应列专项计划
按申报程序另行上报。
5、各单位编制月度计划要结合实际,种类和数量准
确率(使用和计划的比率)要达到 90%以上。临时追加计
划每个系统每月不能超过三份,总金额不得超过包干金额
的 10%。否则每超一次,对责任人罚款 50 元;无计划或
超计划领用材料每次对材料员罚 20 元。
6.材料计划编制后,必须按规定程序经主管部门负责
人、系统主管领导等审核签字,方可上报,否则不予接收。
7、严禁无计划进购材料,否则,每次对经营科负责
人罚款 200 元。
第二章 质量验收
1、供应站按计划采购的物资到矿后,要进行验收。
矿成立物资验收小组具体负责验收工作:
组 长:主管经营领导
副组长:相关矿领导
成 员:相关部门负责人
2、材料验收分工:材料主管部门对分管材料的技术
参数、质量、资料负责验收;经营管理科负责验收工作的
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. .
组织、协调和解决验收中出现的问题。
3、 无计划购进的物资,不予验收。没有验收或验收
不合格的材料严禁发放。否则,每次对经营管理科责任人
罚款 200 元。
4、每批材料到矿后,由供应站通知,经营管理科牵头,
按照材料分管围,组织相关业务主管部门参加验收。不与时
参加验收每次对部门负责人罚款 50 元。并视为“默认”合格,
若出现质量问题,对其罚款 200 元。
5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各
类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”,被列
入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效
的“煤安标志”,防爆产品要有“防爆合格证”等,否则不予验
收。
6、验收中发现质量问题,由验收小组写出质量问题
通知单,交供应站,供应站不得入库、发放,否则不予结
算费用,造成损失的要赔偿损失。
7、沙子、石子、氧气、乙炔等用量较大材料的验收
采取不定期抽查的办法。
8、材料领用后,出现质量问题的,按以下两种情况
处理:
① 若属肉眼看不出的隐性问题,供应站必须组织退货
并停止发放,若供应站继续发放,赔偿损失,造成事故的
供应站承担责任。
② 属显性质量问题影响生产的,质量验收部门承担验
收责任,具体处罚意见,以调度室分析的结果而定,供应
站负责退货。造成事故的,供应站和质量验收部门共同承
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. .
担责任。
③对于有合格率要求的材料如椽子、竹笆等,按照抽
查合格率,结算费用。
9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资(如井
下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等),供应站
必须在 24 小时将物资的规格型号、技术参数、数量、金额
等相关资料报给物资验收小组。
10、材料在使用中出现质量等问题,使用单位要立即
以书面形式通知经营管理科,经营管理科应立即联系供应
站解决。否则对责任单位负责人罚款 100 元。
11、凡因质量问题退货或调换的材料使用单位已支付
材料费的,领用时不再支付材料费。
12、自制加工、修复的配件出现质量问题由加工或承
修单位按以上规定负责。
13、非生产用物资的计划、采购和验收按相应管理办
法执行。
第三章 审批、发放
1、审批程序:
领料单位提交申请→主管部门审批→经营管理科审批
→打印料单→交旧料→仓库领料。
即:各领料单位应根据上报计划和实际需要开申领单,
经相应系统主管部门审批,经营管理科核查,打印料单,
办理交旧手续,加盖审批专用章,凭领料单到仓库领取材
料。
2、领料单上经领、主管、审批以与交旧等印章必须
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. .
齐全、清晰,单据整洁,否则,每次对材料员罚款 20 元,
并不予审批。
3、材料分管系统主管部门审批时要根据现场实际需
要,严格把关。若因审查把关不严造成材料流失浪费或积
压的,除按照有关规定处罚外,对主管部门材料审批员每
次罚款 100 元。
4、严格执行物资交旧领新管理制度,不交旧、不审
批、不发放。没有交旧料,盖“交旧章”或审批的,每次对责
任人罚款 200 元。
5、经营管理科材料审批人员应对照计划,认真核查领
用与单据、印戳等情况,确认无误后方可审批。否则每次
对审批员罚款 50 元。
6、审批后的物资领料单领料单位、主管部门各留 1 联,
登记、记帐、核对、备查,报供应站仓库 4 联,仓库自留 1
联,报局财务、矿财务、经营管理科各 1 联,经营管理科
与审批联、财务联核对无误后,分系统核算考核。
7、领料时,领料员必须认真细致地检验、过磅、点数,
不能以少顶多,以多顶少,以次充好。若因领料员失职造
成材料浪费流失的,对材料员罚款 100 元并立即追回,否
则按以下第 12 条处理。
8、因节假日等特殊原因不能办理正规手续的,应写出
借据,经主管部门、调度室、值班领导签字,经营管理科
值班人员登记备案,仓库方可发放。并在三天办理正规手
续。否则对责任人罚款 100 元。
9、所有出库物资必须到仓库、门岗进行登记、核对,
做到票、物相符,否则不予放行,并上报经营管理科对不
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