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北京××医院的第一季度成本数据分析报告.docx

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北京XX医院第一季度

成本数据分析报告

第一章报告编制说明

本报告是在2006年第一季度北京X X医院全面推广全成本核算工作的成果基础上，对全院的成本数据

信息进行了收入成本收益分析、成本构成分析、变化趋势分析和主要经营指标分析，有针对性地反映了

一定时期内我院经营状况、成本费用水平和工作量情况。

一、报告引用的成本信息资料

本报告数据采集了我院2006年第一季度成本核算经济管理信息系统（CBCS）产出的以下25种主要的统

计报表的数据：

• 收入成本收益总表（含财政收入）收入成本收益总表（不含财政收入）直接医疗科室收入成

木收益明细表直接医疗科室收入成本收益明细表［本科开单本科执行］医技科室收入成本收益明细表收

入成本收益总表附表［不含财政收入］收入成本收益总表附表［含财政收入］直接医疗科室收入成本收

益明细表附表［本科开单本科执行］医院成本构成表直接医疗成本构成表医技科室成本构成表医辅科室

成本构成表管理科室成本构成表成本分类分析表一［按变动性划分］成本分类分析表二［按可控性划分

］

科室

住院医疗收入

住院医疗成本

住院医疗收益

成本收益率

住院合计

8, 084, 607. 57

13, 064, 062. 53

-4, 979, 454. 96

-38.12%

CCU

365,992.41

316, 191.28

49,801. 13

15. 75%

内四

724,946.41

809,985. 53

-85,039. 12

-10. 50%

内二

700, 574. 09

841,095. 13

-140, 521.04

-16. 71%

内五

524, 525. 88

730,982. 24

-206, 456. 36

-28. 24%

ICU

281,558. 82

467,299. 36

-185,740.54

-39.75%

妇科病房

1,064,998. 34

1,926, 273. 66

-861,275. 32

-44. 71%

外一

423, 923. 75

818,651.41

-394, 727. 66

-48. 22%

内一

461,283. 04

934,786. 09

-473, 503. 05

-50. 65%

外二

312,740. 29

651,516. 23

-338, 775. 94

-52. 00%

儿科病房

306, 113. 60

681,994.20

-375,880. 60

-55. 11%

骨科病房

490, 624. 20

1,206, 690. 60

-716, 066. 40

-59. 34%

外三

309,064. 34

781,563. 87

-472,499. 53

-60. 46%

内六

305,315. 96

877,842. 52

-572,526. 56

-65. 22%

综合科

67, 119. 45

220,425. 00

-153, 305. 55

-69. 55%

住院其他

1,745,826. 99

1,798, 765. 43

-52,938.44

-2. 94%

以上数据表明，我院第一季度病房平均医疗成本收益率为-38.12%。

③表3.3北京XX医院（住院）药品收入成本收益分析表期间：

金额单位：元

综合科

89, 923. 02

82, 007.51

7,915.51

9. 65%

ICU

202, 455. 79

185, 443.

17,012. 32

9. 17%

内一

760, 607. 20

698,706.31

61,900. 89

8. 86%

外三

786, 237. 27

723, 909. 10

62,328. 17

8.61%

内四

1,083,013. 12

998, 105. 57

84,907. 55

8.51%

儿科病房

355, 535. 26

330, 760. 53

24, 774. 73

7. 49%

内二

761,490.21

710,612. 72

50, 877. 49

7. 16%

内五

754,819. 05

707, 666. 07

47,

152. 98

6. 66%

内六

307, 092. 52

288, 880. 32

18,212. 20

6. 30%

妇科病房

478,680.54

450,415. 48

28, 265. 06

6. 28%

CCU

182, 095. 25

172, 076. 67

10,018. 58

5. 82%

骨科病房

980, 765. 43

937,391.82

43,373.61

4.63%

外二

512, 246.51

490, 151.01

22,

095. 50

4.51%

住院其他

277, 306. 68

259, 374. 20

17,932.48

6.91%

以上数据表明，病房平均药品成本收益率为7.27%。

以上数据表明：

(1) 14个住科室总体经营亏损，住院医疗收益率为-38.12%,住药品收益率为 7.27%o14个住科室，

只有CCU病房在住院医疗服务上盈利，其余皆亏损。

(2) 比较内五病房、内一病房，在住院业务量相差不大，住院总收入也比较接近，但由于住院

科室的成本水平有明显的差异，导致收益和收益率相差很大。

科室

住院药品收入

住院药品成本

住院药品收益

成本收益率

住院合计

8, 179, 744. 82

7, 625, 259. 69

554, 485. 13

7.27%

外一

647, 476. 97

589,758. 90

57,718. 07

9. 79%

科室

住院总收入

住院总成本

住院总收益

成本收益率

业务量(床日)

内五

127

143

-15

-11.07%

2829

内一

122

163

-41

-25.20%

2961

期间：

金额单位：万元

三、直接医疗科室收入、成本、收益明细表

1、目标与方法

本统计分析反映我院主要直接医疗科室作为成本中心按责任的归属在报告期内的成本收益明细

评价。针对我院第一季度各主要直接医疗科室的收入、成本、收益、成本收益率进行明细统计分析。

考核和评价各成本中心对责任成木控制的实绩是本表的重要目的，通过本表可以清晰地揭示不同

医院间科室经营状况的差异。

在统计分析中采用科室的诊次和实际占用床日数作为业务量指数。

2、数据分析报表及说明

① 表4-1北京XX医院直接医疗科室成本收益率和工作量期间：金额单位：元

科室

收入

成本

收益

门诊人次

实际占用床日

总计

34,838,762.31

37,547,812.47

-2,709,050.16

157053

33704

内科

11,788,496.21

12,247,779.04

-459,282.83

23366

13,533.00

外科

4,371,425.93

5,583,220.68

-1,211,794.75

7039

6,819.00

骨科

3,506,737.31

3,872,373.05

-365,635.74

8786

4978

妇科

3,304,235.99

-581,389.31

11326

5513

儿科

2,480,577.22

-177,128.98

12401

1630

皮科

411,052.01

471,616.38

-60,564.37

6345

中医科

125,841.27

191,100.15

-65,258.88

1319

肿瘤科

207,748.82

17,311.04

1473

眼科

558,010.19

•189,361.01

7741

五官科

320,661.51

508,309.26

-187,647.74

5373

口腔科

567,739.70

785,551.17

-217,811.47

7294

急诊

3,396,582.57

3,618,337.75

-221,755.18

12718

肛肠科

55,972.07

70,398.61

-14,426.54

353

整形科

8,603.26

20,786.28

-12,183.02

疼痛科

100 J 65.36

80,039.55

20,125.81

401

激光

27,44339

-2L000.67

泌尿科

79,137.49

65,993.99

13,143.50

553

传染科

170,645.19

171,378.30

888

综合科

302,432.51

-145,390.04

1231

东门诊

1,004,201.40

318,900.30

6597

西门诊

889,130.10

428,712.90

460,417.20

7472

门诊其他

64,369.81

175,460.40

-111,090.59

35582

住院其他

2,023,133.67

2,058,139.64

-35,005.97

注：由于此数据中东、西门诊药品成木计入末按规定执行，因此暂不参加分析及排名。

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