大数据审计心得体会范文.doc
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2022-11-23
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大数据审计心得体会范文
大数据审计心得体会范文 1
今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项
法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据
集团公司 20__年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工
作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突
出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和
领导交办的审计任务，现就 20__年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
20__年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度
预算执行状况审计 12 项，专项经营考核审计 1 项，任期经
济职责审计 2 项，投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，
基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，
为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在
进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内
控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各
种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提
出相关推荐，指导整改。20__年度完成上年度财务收支与预
算执行审计 12 项，发现问题 41 项，提出推荐 36 项。10-11
月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账
款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指
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