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企业日常管理制度汇总-模板12.docx
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企业日常管理制度汇总-模板12.docx
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公司日常管理制度
修改记录
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修改人
审核人
2
一、 办公用品及耗材管理规定 ........................................................................................................4
二、 差旅费管理规定.........................................................................................................................5
三、 工装管理规定 .............................................................................................................................7
四、 工作总结制度 .............................................................................................................................9
五、 车辆使用管理制度...................................................................................................................11
六、 考勤制度 ...................................................................................................................................13
七、 周汇报制度...............................................................................................................................17
八、 临时性会议制度.......................................................................................................................19
九、 市内交通费及项目用车费用管理规定 .................................................................................21
十、 项目车辆使用规定...................................................................................................................22
十一、 外部培训管理规定...............................................................................................................23
十二、 车辆用油制度.......................................................................................................................25
十三、 项目团队内部会议制度 ......................................................................................................26
十四、 移动通讯费管理规定 ..........................................................................................................27
十五、 问题及风险汇报表...............................................................................................................28
十六、 问题讨论及决策制定 ..........................................................................................................29
3
一、 办公用品及耗材管理规定
1. 定义
1) 定义:本规范所称办公用品为低值易耗类的办公用品,主要包括:项目使用的
所有维修、维护工具、用品等,还包括日常办公用签字笔、铅笔、钉书机、电
池、计算器、曲别针、不干胶、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信
纸信封、名片等。
2) 适用范围:本规定适用于 XX 有限公司。
2. 费用控制
此费用按项目独立核算,各项目限额根据项目规模和性质制定。
3. 管理规定及流程
1) 申请流程
服务经理通过填写办公用品请购单向部门提请申领需求;
部门经理审批,核准采购订单;
公司办公用品采购流程。
2) 使用规范
项目开始即可以进行办公用品申领;
服务经理在购买办公用品时,要当面点清数目,检查实物是否完好,如发
现短缺或损坏、实物与要求不符时,应向供应商提出;
领用的办公用品必须记录在案,以备部门核查;
工程师在使用办公用品时要做到爱惜物品,物尽其用,反对任何形式的浪
费;
严禁工程师将办公用品挪作私用或者做其它处理,情节严重者将酌情进行
处理。
4
二、 差旅费管理规定
1. 定义
1) 定义:出差,由日常工作所在地出发,至目的地执行或参加公司委派的各种
任务或活动。 境内差旅费:员工在境内出差发生的差旅费,包括膳食、宾馆
住宿、交通等。
2) 适用范围:本规定适用于 XX 有限公司。
2. 费用控制
国内一般住宿、交通、补贴标准(人民币/人·天):
住 宿 费
餐补
交通费
往返机场码头交通费
出差人员级
别
北京、上海、广州、深
圳、
其他城
市
往返机场、火车站、
码头交通费
部门所有人
员
360 元/人·天
120 元/
人·天
实报实销最
高额度不得
超过 60 元/
人·天
实报实销
实报实销
3. 报销借款管理制度
1) 住宿管理规定:
公司有签约酒店的,要优先在签约饭店住宿,但如果项目地点离签约饭店
较远,也可以不住签约饭店,超标部分自负 。
同性出差要求同住,可按同行人较高级别标准报销。
住宿费一律不得超标,超标部分自负。
出差期间宾馆发生的电话费一律自负。
住宿费报销要求必须附清单(需要加盖公章或财务章)方可报销,其他非
正常消费不予以报销如酒店的餐饮消费、美容美发、商品购买等,但如在
酒店会客发生的餐饮费用需另外开具发票报销。
2) 补贴的计算方法:
当天去,当天回,按 1 天计算。
当天去,第二天回,按 1.5 天计算。
5
其他按“去头不去尾”的原则计算,即去的当日算,返的当日不算。
3) 其他费用事项的说明
凡与出差无关的费用,一律不准夹在差旅费中报销;
出差期间发生的招待费、礼品费,需单独填列报销单报销;
出差期间因公发生的其他特殊费用,如超重行李费等,报销时应在报销单
的备注中进行说明,并经审批人签字认可;
4) 邀请有关专业人士出差费用报销规定:
若因工作需要,需邀请相关专业人员(如技术专家等)一同出差的,被邀请人
员的住宿、餐费和交通费另行计算,报销时应在报销单的备注中进行说明,并经审
批人签字认可;
5) 出差审批办法:
出差申请程序:因项目需要出差,无论是否借款,出差前均应填写《出差申请
表》,明确出差任务、出行往返时间、地点及随行人员等相关事宜,出差申请单应由
项目负责人及部门负责人审核签字。出差申请单由留存,并作为部门费用考核依据。
如要借款,应填写“借款单”,根据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申
请单经部门经理、总经理、财务审核批准方可执行。
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小喜的生活
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