ISMS--纠正和预防措施控制流程.doc
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2022-05-09
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1、目的
为消除已发现的和潜在的不合格原因，确保类似问题不再发生和防止
不合格的产生，以保证我公司（以下简称“公司”）提供的产品和服务满足
要求，并持续改进管理体系，特制定本流程。
2、范围
适用于对 IT 服务/信息安全活动全过程中的系统运维和应用开发维护
以及管理体系的不合格和潜在不合格的纠正、预防和持续改进。
3、职责
3.1 公司负责人
负责公司纠正和预防措施控制的决策，并投入所需资源。
3.2 管理者代表
负责公司在产品、过程、体系不合格的评审和处置。
3.3 各部门、创业团队和岗位人员
负责针对不合格进行原因分析；拟制整改措施并实施。
3.4 管理体系维护岗位人员
负责公司管理过程中不合格信息收集、整理，负责纠正和预防措施的
审核、跟踪验证。
4、工作程序
4.1 工作流程
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