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项目管理风险识别及控制措施表.doc
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项目管理风险识别及控制措施表.doc
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.. -
工程管理风险识别及控制措施表
序号
存在问题及薄
弱环节
管控措施
相关制度
及流程
1
因分包方
XX
、
违规行为被查
处、通报、处
分,对公司造
成不良影响
相关部门针对专业分包单位进展针对性
的管理,如:生产〔进度〕、质量〔质
量〕、人力〔管理人员〕、市场〔资
质〕等。
施工生产管理
手册
2
甲方直接专业
分包工程不能
按期完工导致
我方无法按期
完成工程进度
的风险
收集证据向甲方致函并让甲方确认我方
施工节点进度,防止因进度造成违约。
施工生产管理
手册
3
不及时进展合
同评审和签
订,引起纠
纷,被诉法
院,形成风险
1.
相关部门针对合同评审进展针对性的
管理;
2.
催促工程经理对合同评审的时
间阶段,防止出现纠纷。
施工生产管理
手册
4
正在履约或已
经履约完的劳
务队考核不严
格,使一些信
誉差,经济实
力和履约能力
较低的队伍进
入合格分包名
册,导致新开
工程将再次使
用给公司造成
经济损失的风
险
1.
及时更新合格分包方花名册;
2.
对相
关单位及责任人通报批评。
施工生产管理
手册
5
合同履约的风
险
加大合同履约能力的考核。
施工生产管理
手册
6
工程部未经招
标或未经分公
司同意引进一
些信誉差、经
济实力和履约
能力较低的队
伍,易出现因
拖欠工资和进
及时更换劳务队或者引进有实力的劳务
队进展其余工程量的施工,并对相关责
任人进展处分。
施工生产管理
手册
. . word.zl-
.. -
度滞后的问
题,给公司造
成信誉和经济
损失的风险
7
工伤事故的风
险
1.
签订
?
平安协议书
?
、
?
合同协议
书
?
、
?
承诺书
?
等合法用工手续;
2.
对所
有进场工人进展平安教育,并留存记
录;
3.
做好班前十分钟平安教育;
4.
办
理建工团意险及工伤保险,做好劳保用
品的发放;做好特殊工种的培训、取证
工作。
施工生产管理
手册
8
劳务队伍抬价
导致劳务本钱
上涨的风险
调查工程地区劳务市场价格,选择价格
区间合理、可承受的劳务队伍;如果价
格合理,必要时可跨区域招用劳务
.
施工生产管理
手册
9
工程在施工过
程中,由于工
程工程款迟迟
不能拨付,造
成劳务队垫资
压力过大造成
经济纠纷的风
险
1.
向业主申请支付工程款;
2.
加强与劳
务队的沟通工作。
施工生产管理
手册
10
对正在履约或
已履约完毕的
劳务队伍考核
评价不严格,
使一些信誉
差,经济实力
和履约能力较
低的队伍进入
合格分包商名
册,导致新开
工程将其再次
使用给公司造
成经济损失
对此类情形,发现一起,处理一起,发
现后,为兼顾我公司经济效益和工程质
量,加强管理,使其严格依合同完成质
量标准的工程,事后去除此分包商,问
责工程管理人员
施工生产管理
手册
11
业主施工手续
不全,导致被
政府监管部门
勒令停工的风
险
做好前期业主资信、综合实力的调查,
停工情况下,收集政府监管部门的文
件,做好签证,让业主确认
施工生产管理
手册
12
前期筹划未编
制或编制不合
理的风险
1.
生产组织全体工程班子与相关科室编
制;
2.
相关部门〔科室〕对筹划书进展
会审,确保编制合理。
3
工程部根据前
施工生产管理
手册
. . word.zl-
.. -
期筹划中目标定位和本钱筹划,控制临
时设施投入,躲避临建及平安文明施工
费用的超高的风险。
13
组织不力造成
的工期延误的
风险;如:劳
动力缺乏、流
水施工不合
理、机械设备
缺乏等的风险
1.
及时组织各生产要素;
2.
编制合理
日、周、月、季度方案,定期组织生产
会议,协调好现场工作;
3.
制定抢工措
施,并抓紧实施。
施工生产管理
手册
14
周围〔住宅
区、医院、学
校等附近〕环
境的风险
1.
签订合同时约定合理工期;
2.
办理夜
间施工许可证;
3.
避开施工顶峰期与施
工工序
4.
特殊情况下工期顺延的,与甲
方协商办理顺延手续。
施工生产管理
手册
15
甲方原因造成
的履约风险;
频繁设计变
更、图纸不能
按时到位、拆
迁滞后等的风
险
1.
做好过程记录;
2.
加强与建立单位沟
通协调;
3.
快速调整生产要素。
施工生产管理
手册
16
停工工程经济
和工程资料丧
失,导致无法
验收或起诉的
风险。
对于停工工程把所有资料进展归类整
理,写明工程名称、停工日期、资料明
细单等,带回分公司进展存放。对停工
超过
6
个月的工程,分公司资料核查完
后,交给公司相关部门核查,及时完善
所缺资料,经技术中心同意后缺项归档
至公司档案室。
施工生产管理
手册
17
业主不履行协
助义务造成我
方窝工、停工
损失的风险
1.
做好过程记录;
2.
加强与建立单位沟
通协调;
3.
快速调整生产要素。
4.
在监
理会议上将相关容向监理、甲方提出,
并记入监理会议纪要中,留存证据;
5
及时向业主签证并完成确认;
施工生产管理
手册
18
业主、监理错
误指令印发的
损失向业主索
赔的风险
业主、监理指令工程部要以书面形式
〔签字盖章〕接收,并在第一时间办理
相应工期费用签证单,完善的工期费用
签证单是索赔的重要依据。施工日志及
时记录,作为工期费用签证单原始证
据。
施工生产管理
手册
19
业主工程工程
进度款支付不
及时,导致工
程停工影响工
工程经理及公司领导与甲方协商解决,
为保证工程总体进度,不要拖欠我方工
程款
施工生产管理
手册
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