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审核时间管理程序.docx
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审核时间管理程序
1
范 围
本 文 件 适 用 于 中 心 对 武器装备质量管理体系审核、民品质量管理体系认证
(含工程建设施工企业质量管理体系认证)、环境管理体系认证、职业健康安全管
理体系认证、信息安全管理体系认证审核 时 间 的 确 定 和 管 理 .
2 引 用 文 件
下 列 文 件 中 的 条 款 通 过 本 文 的 引 用 成 为 本 文 件 的 条 款 。 以 下 引 用 的
文 件 , 注 明 日 期 的 , 仅 引 用 的 版 本 适 用 ; 未 注 明 日 期 的 , 引 用 文 件 的 最 新
版 本 ( 包 括 任 何 修 订 ) 适 用 。
CNAS — CC01 《 管 理 体 系 认 证 机 构 要 求 》
CNAS-CC11 《 基 于 抽 样 的 多 场 所 认 证 》
CNAS-CC12 《 已 认 可 的 管 理 体 系 认 证 的 转 换 》
CNAS-CC13 《 高 级 监 督 和 再 认 证 程 序 》
CNAS-CC14 《 计 算 机 辅 助 审 核 技 术 在 获 得 认 可 的 管 理 体 系 认 证 中 的 使
用 》
CNAS-CC15 《管理体系审核时间(QMS 、 EMS 、 OHSMS )》
CNAS-CC17 《 信 息 安 全 管 理 体 系 认 证 机 构 要 求 》
CNAS-GC02 《 管 理 体 系 结 合 审 核 应 用 指 南 》
CNAS — TR-004 《 建 筑 业 组 织 审 核 指 南 》
XQC — SC — 06001 《 质 量 手 册 》
3 术 语 、 定 义 和 应 用
本程序采用CNAS-CC01和ISO19011中的术语和定义,以及:
3。 1 审 核 时 间
审 核 时 间 是 指 按 审 核 人 日 度 量 的 实 施 审 核 活 动 所 需 的 时 间 。 所 有 类
型 审 核 的 审 核 时 间 包 括 在 客 户 场 所 的 现 场 时 间 , 以 及 在 现 场 以 外 实 施 策
划 、 文 件 审 查 、 与 客 户 人 员 之 间 的 相 互 活 动 和 编 写 报 告 等 活 动 的 时 间 .
多 场 所 审 核 时 , 每 个 拟 审 核 场 所 的 审 核 时 间 基 于 该 场 所 有 效 人 数 计 算 。
3.2 审 核 人 日
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审核时间管理程序
一 个 审 核 人 日 通 常 为 8 小 时 , 不 包 括 旅 途 时 间 和 用 餐 时 间 .
3。 3 有 效 人 数
有 效 人 数 包 括 在 认 证 范 围 内 涉 及 的 所 有 全 职 人 员 ( 含 每 个 班 次 的 人
员 ) 和 兼 职 人 员 。 如 果 兼 职 雇 员 工 作 小 时 与 专 职 雇 员 相 当 , 应 将 兼 职 雇
员 人 数 进 行 折 算 计 入 组 织 有 效 人 数 .
3。 4 复 杂 程 度 类 型 ( 仅 适 用 于 EMS )
对 于 环 境 管 理 体 系 ( EMS ),组织环境因素的性质 、 数 量 与 严 重 程 度
对 审 核 时 间 有 根 本 影 响 。 对 审 核 时 间 有 根 本 影 响 的 环 境 因 素 复 杂 程 度 类
型 为 : 高 、 中 、 低 和 有 限 ( 附 件 2).
3。 5 风 险 级 别 ( 仅 适 用 于 OHS )
组 织 危 险 源 的 性 质 、 数 量 和 风 险 程 度 对 OHS 审 核 时 间 有 根 本 影 响 。
三 种 对 审 核 时 间 有 根 本 影 响 的 风 险 程 度 类 型 为 : 高 、 中 、 低 ( 附 件 3) .
3.6 多 场 所 组 织 审 核 总 时 间 = 总 部 审 核 时 间 + 抽 样 的 各 分 场 所 审 核 时
间 。
3.6 。 1 临 时 场 所
临 时 场 所 是 组 织 为 在 有 限 的 时 期 内 进 行 特 定 工 作 或 服 务 而 设 立 的 ,
且 不 会 成 为 常 设 场 所 的 场 所 ( 例 如 施 工 现 场 )。
3.6 。2 所 选 取 的 临 时 场 所 样 本 宜 代 表 客 户 的 能 力 需 求 和 不 同 服 务 的
范 围, 并 已考 虑 了活 动的 规 模和 类 型、 进 行中 的 项目 的不 同 阶段 以 及相 关
的 环 境 因 素 及 影 响 . 选 取 临 时 场 所 样 本 由 审 核 方 案 管 理 人 员 进 行 确 定 。
4
确 定 审 核 时 间 的 原 则
4.1 充 分 性
根 据 特 定 认 证 项 目 的 认 证 范 围 、 审 核 的 目 的 、 范 围 和 程 度 来 安 排 充
分 的 审 核 时 间 ,以 确 保 在 确 定 的 审 核 范 围 内 对 客 户 管 理 体 系 进 行 有 效 审
核 。
4。 2 合 理 性 ( 经 济 性 )
在 确 保 审 核 充 分 性 的 前 提 下 ,审 核 方 案 应 科 学 合 理 地 确 定 和 分 配 审
核 时 间 。 可 采 用 结 合 审 核 方 式 , 以 节 省 审 核 资 源 , 提 高 审 核 效 率 , 优 化
2
审核时间管理程序
审 核 方 案 。
4.3 针 对 性 ( 个 性 化 )
在 CNAS-CC15 和 本 程 序 指 导 下 , 以 客 户 认 证 范 围 内 管 理 体 系 过 程 和
活 动 所 涉 及 的 有 效 员 工 数 量 为 基 点 , 考 虑 特 定 认 证 项 目 对 审 核 时 间 有 实
际 意 义 的 影 响 因 素 ( 如 产 品 复 杂 程 度 、 产 品 种 类 的 多 少 、 分 场 所 、 班 次
等 ), 确定 单次 审核 的审 核时 间 .
4.4 灵 活 性
在 确 定 和 分 配 单 次 审 核 的 审 核 时 间 时 , 宜 留 有 适 当 余 量 , 以 应 对 影
响 审 核 时 间 的 潜 在 因 素 、 突 发 事 件 和 必 要 时 的 补 充 审 核 。
5
职 责 和 权 限
5.1 市 场 部 : 合 同 受 理 人 员 拟 定 认 证 周 期 内 审 核 活 动 次 数 及 各 次 审 核
活 动 的 审 核 时 间 , 并 组 织 评 审 ;
5。 2 审 核 部
计 划 主 管 负 责 确 定 现 场 审 核 时 间 ; 项 目 主 管 负 责 评 审 审 核 时 间 的 适
宜 性 .
5。 3 技 术 委 员 会 在 需 要 时 对 审 核 时 间 进 行 评 审 。
6
审 核 时 间 的 确 定 方 法
6.1 初 次 审 核 时 间
初 次 审 核 时 间 = 总 部 有 效 人 数 对 应 的 单 一 现 场 审 核 时 间 ( 见 附 件
1/2/3/4 ) + 增 减 人 日 数 ( 附 件 5 )+分场 所审核时 间
6 。1.1 市 场 部 签 订 合 同 人 员 在 受 理 初 次 审 核 或 再 认 证 审 核 时 与 组 织
就 各 阶 段 审 核 时 间 达 成 一 致 意 见 , 应 考 虑 组 织 机 构 复 杂 程 度 、 分 场 所 、
区 域 、 季 节 、 月 份 、 日 期 、 星 期 、 班 次 , 以 便 更 好 地 反 映 组 织 的 全 部 范
围 .
6.1 。 2 对 于QMS 审 核 , 以 所 有 班 次 的 总 有 效 人 数 确 定 一 个 起 始 点 ,
根 据 附 件 1/2/3/4 的 审 核 员 时 间 得 出 基 准 时 间 . 当 组 织 的 产 品 或 服 务 实 现
3
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