原料提货与卸货管理制度,防范作弊、加强成本的管理控制.pdf
版权申诉
191 浏览量
2021-12-24
21:43:00
上传
评论
收藏 64KB PDF 举报
为规范公司的原料管理、防范作弊、加强原料成本的管理控制，特制订本制度。
1. 提货 ——从火车站提货流程
物流部
司机
1.1 到货后要立即电话通知供应部经理。确认供应商、品种、卸货仓库。
1.2 根据供应部的安排，调试板车，落实卸货仓库。同时通知生产物管主任准备接货。
1.3 装车时要求监装员和司机同时点数。如司机不点数，要申明责任。
1.4 站台《装车单》一式四联（存根、财务、随货同行、运费） 。
1.5 要分车板开票，不得开总票。监装员、司机签名。
1.6 监装员将《装车单》 （运费联）、（随货同行联）交司机。司机将（随货同行联）交公司
仓管验收卸车， （运费联）自留。
1.7 接货后要取铁路货票，将《货票》 、《装车单》（财务联）于次日 9 时前送财务。
1.8 明确规定，《铁路货票》 、《站台装车单》 （财务联），由钦长凯送达财务部。
1.9 违规处罚（元每次） ：
责任项目 物流经理 站台主任 监装员 司机
不先通知供应部 20 10（如有责任）
未指定卸货仓库 20 10（如有责任）
未通知物管主任 20 10（如有责任）
不点数 10 10 10 自动认可
误期交单到财务 20 10（如有责任）
未分板开单 10 10 10
不签名 10 10 10 自动认可
来源品名错漏 20（如有责任） 10（如有责任） 5（如有责任）
丢失单据 10 20（如有责任） 40（如有责任） 自动认可
少件有责任 赔价款 10% 赔价款 20% 赔价款 80%
误期被额外收费 50 25
责任项 供应经理 供应主任 供应会计
未指明来源 10 10（如有责任） 10（如有责任）
未指明仓库 10 10（如有责任） 10（如有责任）
来源品名错漏 20 10（如有责任） 10（如有责任）
公司——车皮货票数量多于《装车单》数量为少件。以车站出具的手续为依据。
1.10 奖励：全月无过错，数量无错漏，奖励物流部 50 元。
到货
通知供应部 调度车辆、装车
监装员司机点数
取货票 开《装车单》
存根 交司机
运费联自留
随货同行交仓管
交财务
交财务
资源评论
