管理信息系统数据作业流程图和业务作业流程图和ER图.doc
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管理信息系统数据作业流程图和业务作业流程图和ER图 1. 采购部查询库存信息及用户需求,若商品库存量不能满足用户需要,则编制对应采购订货单,并交送给供给商提出订货请求。供给商按订单要求发货给该企业采购部,并附上采购收货单。企业检验人员在验货后,发觉货物不合格,将货物退回供给商,假如合格则送交库房。库房管理员再深入审核货物是否合格,假如合格则登记流水帐和库存帐目,假如不合格则交由主管审核后退回供给商。 * 数据步骤图:采购部查询库存信息 -> 编制采购订货单 -> 供给商发货 -> 企业验货 -> 退回供给商/送交库房 -> 库房管理员审核 -> 登记流水帐和库存帐目/退回供给商 2. 在盘点管理步骤中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后依据盘点要求进行审核,假如合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。假如不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 * 业务步骤图:库管员编制盘存报表 -> 仓库主管审核 -> 提交合格盘存报表/返回不合格盘存报表 -> 库管员更新库存清单和盘点流水账 * 数据步骤图:库管员编制盘存报表 -> 仓库主管审核 -> 库管员更新库存清单和盘点流水账/返回不合格盘存报表 3. “进书”关键指新书验收、分类编号、填写、审核、入库。关键过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,假如不合格就退回,合格就送编目员;编目员根据国家标准进行分类编号,填写包含书名,书号,作者、出版社等基础信息入库单;库管员验收入库单和新书,假如合格就入库,并更新入库台帐;假如不合格就退回。 * 业务步骤图:书商送采购单和新书 -> 采购员验收 -> 编目员分类编号 -> 库管员验收入库 -> 更新入库台帐/退回 * 数据步骤图:书商送采购单和新书 -> 采购员验收 -> 编目员分类编号 -> 库管员验收入库 -> 更新入库台帐/退回 4. 库房里货物因为自然或其它原因所以破损,且不可用,需进行报损处理,即这些货物清除出库房。具体报损步骤以下:由库房相关人员定时按库存计划编制需要对货物进行报损处理报损清单,交给主管确定、审核。主管审核后确定清单上货物必需报损,则进行报损处理,并依据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上货物不符合报损要求,则将报损单退回库房。 * 业务步骤图:库房人员编制报损清单 -> 主管审核 -> 报损处理 -> 登记流水帐和库存台帐/退回库房 * 数据步骤图:库房人员编制报损清单 -> 主管审核 -> 报损处理 -> 登记流水帐和库存台帐/退回库房 5. 生产资料出库关键指生产部门职员到仓库中领取生产原料和多种生产工具等产品,其步骤描述以下:首先由生产部门职员向仓库主任提交原料提货单,然后仓库主任依据目前库存情况和用料计划对提货单进行审核,将不合格提货单返回给生产部门职员,并将合格原料提货单交给库管员,库管员依据合格原料提货单更新库存台账并统计出库流水账。 * 业务步骤图:生产部门职员提交原料提货单 -> 仓库主任审核 -> 库管员更新库存台账和出库流水账 * 数据步骤图:生产部门职员提交原料提货单 -> 仓库主任审核 -> 库管员更新库存台账和出库流水账 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后,查阅订货协议单,若已订货,向供货单位发出催货请求,不然,填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后,发出入库单给库房。库房进行验货入库处理,如发觉有不合格货物,发出验收不合格通知单给采购员,采购员据此填写退货单给供货单位。 * 业务步骤图:采购员收到缺货通知单 -> 查阅订货协议单 -> 发出催货请求/填写订货单 -> 供货单位发出货物 -> 采购员取货 -> 库房验货入库处理 ->发出验收不合格通知单/退货单 * 数据步骤图:采购员收到缺货通知单 -> 查阅订货协议单 -> 发出催货请求/填写订货单 -> 供货单位发出货物 -> 采购员取货 -> 库房验货入库处理 ->发出验收不合格通知单/退货单
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