ERP系统科龙营销公司业务流程指导说明案例(DOC 52页)_CRM产品经理 需求规格说明书管理系统规格需求说明书模板.doc

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系统科龙营销公司
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业务流程指导说明案例
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编制：科龙 ERP 项目组
日期： 06.05
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目 录
1 科龙营销分公司业务流程图 ..........................................................................................................................5
1.1 采购业务流程......................................................................................................................................6
1.1.1
采购业务流程
.........................................................................................................................7
1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图............................................................................................................7
1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述....................................................................................................9
1.1.2
采购退货业务
.......................................................................................................................10
1.1.2.1 采购退货审核流程......................................................................................................................10
1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图.............................................................................10
1.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述.....................................................................11
1.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务......................................................................................12
1.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图.............................................................12
1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述.....................................................................14
1.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务..................................................................................................15
1.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图.........................................................................15
1.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述.....................................................................17
1.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务......................................................................................18
1.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图.............................................................18
1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述.................................................................20
1.1.3
采购暂估业务处理
...............................................................................................................21
1.1.3.1 采购收货当月暂估处理..............................................................................................................21
1.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图.............................................................................21
1.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述.........................................................................22
1.1.3.2 采购暂估单到冲回处理..............................................................................................................22
1.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图.............................................................................22
1.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述.................................................................................................23
1.2 销售业务............................................................................................................................................24
1.2.1
销售业务流程
.......................................................................................................................25
1.2.1.1 正常商品销售业务流程..............................................................................................................25
1.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图.............................................................................................25
1.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述.........................................................................................27
1.2.1.2 委托代销业务..............................................................................................................................28
1.2.1.2.1 委托代销业务流程图.....................................................................................................28
1.2.1.2.2 委托代销业务流程描述.................................................................................................30
1.2.1.3 自营店销售业务..........................................................................................................................31
1.2.1.3.1 自营店销售业务流程图.................................................................................................31
1.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述.............................................................................................33
1.2.1.4 售后直销业务..............................................................................................................................34
1.2.1.4.1 售后直销业务流程图.....................................................................................................34
1.2.1.4.2 售后直销业务流程描述.................................................................................................36
1.2.2
销售退货业务流程
...............................................................................................................37
1.2.2.1 销售退货审核流程......................................................................................................................37
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1.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图.............................................................................37
1.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述.....................................................................39
1.2.2.2 上年年业务销售退货业务流程...................................................................................................40
1.2.2.2.1 上年年业务销售退货业务流程图..................................................................................40
1.2.2.2.2 上年年业务销售退回业务流程描述..............................................................................42
1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程......................................................................................................43
1.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图.....................................................................................43
1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述.....................................................................................44
1.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程..................................................................................................45
1.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图.................................................................................45
1.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述.............................................................................46
1.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程..............................................................................................47
1.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图.............................................................................47
1.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述.............................................................................48
1.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程..................................................................................................49
1.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图.................................................................................49
1.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述.....................................................................................50
1.2.3
销售换货处理流程
...............................................................................................................51
1.2.3.1 销售换货处理流程图..................................................................................................................51
1.2.3.1.1 销售换货处理流程描述.................................................................................................53
1.3 仓存业务............................................................................................................................................54
1.3.1
库存调拨业务流程
...............................................................................................................54
1.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程..................................................................................................55
1.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图.................................................................................55
1.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述.....................................................................................56
1.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程..................................................................................................57
1.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图.................................................................................57
1.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述.............................................................................58
1.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程..................................................................................................59
1.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图.................................................................................59
1.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述.............................................................................60
1.3.2
售后换货业务流程
...............................................................................................................61
1.3.2.1 周转机售后领用业务流程..........................................................................错误！未定义书签。
1.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图.........................................................错误！未定义书签。
1.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述.....................................................................................62
1.3.2.2 三包机补差处理业务流程..........................................................................................................63
1.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图.........................................................................................63
1.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述.....................................................................................64
1.3.2.3 三包机换货处理业务流程..........................................................................................................65
1.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图.........................................................................................65
1.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述.............................................................................................66
1.3.2.4 等级品入库处理业务流程..........................................................................................................67
1.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图.........................................................................................67
1.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述.............................................................................................68
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第 4 页 共 52 页
1.3.3
售后收销售退货代管处理流程
...........................................................................................71
1.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图..............................................................................................71
1.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述.............................................................................72
1.4 其他业务............................................................................................................................................73
1.4.1
总部直发客户销售业务流程
...............................................................................................73
1.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图..................................................................................................73
1.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述..............................................................................................76
1.4.2
分公司配送方式销售业务流程
...........................................................................................77
1.4.2.1 配送领货处理业务......................................................................................................................77
1.4.2.1.1 配送领货业务流程图.....................................................................................................77
1.4.2.1.2 配送领货业务流程描述.................................................................................................78
1.4.2.2 配送销售业务..............................................................................................................................79
1.4.2.2.1 配送销售业务流程图.....................................................................................................79
1.4.2.2.2 配送销售业务流程描述.................................................................................................80
2 附件（流程图编制说明） ............................................................................................................................81
2.1 目的....................................................................................................................................................81
2.2 方法....................................................................................................................................................81
2.3 要求....................................................................................................................................................81
2.4 科龙营销公司业务流程图常用符号说明........................................................................................82
3 科龙营销 ERP 系统项目业务流程确认 ......................................................................................................83
3.1 说明：................................................................................................................................................83
3.2 双方项目组签字确认........................................................................................错误！未定义书签。
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1 科龙营销分公司业务流程图
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业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图
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功能域：采购管理
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编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期
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营销分公司总体业务流程图
采购业务
（1.1）
销售业务
（1.2）
仓存业务
（调拨、换货）
（1.3）
其他业务处
理
（1.4）

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