【公司员工出差管理报销制度】
本制度旨在规范公司员工出差的相关流程，强化出差预算的管理和控制，确保出差活动有序进行。以下是对制度的详细解读：
**第一章：出差管理总则**
1. 出差管理应遵循公司行政管理和财务管理的相关规定，以确保出差活动的合规性和效率。
**第二章：出差申请与审批**
2. 员工出差前需填写《出差方案请求单》，获得部门主管或总经理的批准，未经批准的出差不给予报销，且可能按旷工处理。
3. 当日往返的出差由部门主管批准，远程出差则需经部门主管审批并报总经理批准，部门主管及以上级别的员工出差需直接由总经理批准。
**第三章：交通费用报销标准**
4. 鼓励员工乘坐火车作为主要交通工具，长途出差可酌情选择汽车、动车或高铁。对于600公里以内的行程，按照动车二等座或高铁二等座的票价报销，超出部分按硬卧等级报销。特殊情况如需乘坐飞机，需提前向总经理申请并获批准，否则仅按火车硬卧票价报销。
5. 自驾出差需经总经理特批，自驾车补贴按里程计算，具体标准为：150公里内100元，150-500公里300元，500-700公里600元，700公里以上1500元封顶。所有费用需提供单据，特殊情况需详细说明并由总经理签字。
**第四章：报销流程与费用控制**
6. 报销流程包括：填写《差旅费报销单》，由部门主管或经理审核，财务部核实，总经理审批，最后由财务部办理报销。
7. 出差结束后，员工需在5日内提交经部门主管签核的《差旅报告》和《出差费用报销单》，财务部会根据相关规定进行初次审核和合理性检查。
**第五章：出差报告与监督**
8. 出差前需填写《出差方案请求表》，注明出差目的、路线、预计费用等，经主管经理批准后方可出差，未批准的费用不予报销。
9. 出差期间，员工需按计划执行任务，并及时报点，出差后的报告需详细说明出差目标完成情况和费用支出情况，作为报销依据。
**第六章：违规处罚**
10. 未办理出差申请的，其产生的费用不得报销；未按规定整理信息、归档材料或未及时报销费用的，将受到相应罚款。同时，对于超期报销的费用，公司将视具体情况决定是否报销。
公司的出差管理制度旨在规范员工出差行为，合理控制费用支出，确保出差活动的有效性和成本效益。各部门经理负有监督责任，对于违规行为将采取相应的处罚措施，以维护公司利益和正常运营秩序。
