程序文件编写要点.pptx

程序文件编写要点 1 程序文件编写要点全文共6页，当前为第1页。 程序描述的方法 编写要素 五个要点(4W1H)： 谁？（Who）--- 控制活动的执行者 什么时候？（When）--- 控制活动的执行时间 做什么？（What）--- 控制活动产生的结果 怎么做？（How）--- 控制活动过程的具体描述 为什么？（Why ）--- 控制活动的具体目标和作用 "事无巨细" 用简单句 用统一的语言名称和称谓 2 程序文件编写要点全文共6页，当前为第2页。 程序描述编写举例 3 程序文件编写要点全文共6页，当前为第3页。 程序描述编写举例 4 程序文件编写要点全文共6页，当前为第4页。 流程描述注意点 在一个业务活动中的所有子流程，以及流程步骤 流程中的交易活动是怎样从头至尾开展的 每一个关键文件是怎样产生的？有什么作用？ 谁在流程记录的活动中，做了什么？流程产生了什么报告？ 每份报告交给谁审核或参考？ 流程活动产生了什么证据？ 交易活动多长时间发生一次？每天？每周？每月？ 文件备份或者数据库是怎样维护和更新的？ 5 程序文件编写要点全文共6页，当前为第5页。 结束 6 程序文件编写要点全文共6页，当前为第6页。 1