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库存管理程序文件 1、目的 加强库存管理,规范采购及材料领用,降低成本。 2、范围 本程序适用于公司材料库,中间库不属于本程序范围。 3、职责 3.1财务部是库房管理的责任部门,负责建立库房管理制度,严格按照计划规定办理入库及材料领用。 3.2计划部门(或人员)负责制定每个订单的收/发货计划并及时交给库房管理人员。 3.2.1预投和试制用材料,须经预投评审会通过或按审批权限批准后,由计划部门或人员下达《采购计划》、《收/发货计划》。 3.3采购部负责按采购计划规定的数量、金额购入物资,按库房管理要求办理入库。 3.4生产部按生产计划规定的数量到库房办理材料、部件领用。 库存管理程序内容 4.1采购员按计划要求购回物资检验合格后,采购员负责备齐发票并填写入库单到库房办理入库。 库存管理程序文件全文共2页,当前为第1页。4.2库管员按收货计划表核对购入数量、购入单价,核对无误后在《入库单》上签字。凡无计划、超计划、超预算的购入物资,不予办理《入库单》。 库存管理程序文件全文共2页,当前为第1页。 4.3供应商未及时出具发票的购入物资,由库管员在供应商出具的《送货清单》上签字,并记入《暂估入库台帐》。在供应商发票送达后,在《暂估入库台帐》上作相应勾销。 4.4生产部按生产计划规定的数量出具领用单到库房领取材料/部件。 4.5库管员按发货计划核对《领用单》,凡无计划、超计划领用不予受理。 5、相关文件 无 6、记录 无 7、附录 附录A 《库存管理流程》 库存管理程序文件全文共2页,当前为第2页。 库存管理程序文件全文共2页,当前为第2页。 库存管理程序文件
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1、目的
加强库存管理,规范采购及材料领用,降低成本。
2、范围
本程序适用于公司材料库,中间库不属于本程序范围。
3、职责
3.1 财务部是库房管理的责任部门,负责建立库房管理制度,严格按
照计划规定办理入库及材料领用。
3.2 计划部门(或人员)负责制定每个订单的收/发货计划并及时交
给库房管理人员。
3.2.1 预投和试制用材料,须经预投评审会通过或按审批权限批准后,
由计划部门或人员下达《采购计划》、《收/发货计划》。
3.3 采购部负责按采购计划规定的数量、金额购入物资,按库房管理
要求办理入库。
3.4 生产部按生产计划规定的数量到库房办理材料、部件领用。
4、 库存管理程序内容
4.1 采购员按计划要求购回物资检验合格后,采购员负责备齐发票并
填写入库单到库房办理入库。
4.2 库管员按收货计划表核对购入数量、购入单价,核对无误后在
《入库单》上签字。凡无计划、超计划、超预算的购入物资,不予办
理《入库单》。
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