一致性程序文件(1).doc

1 目的 确保公司《公告》车辆、强制性认证产品持续符合规定要求。 2 范围 适用于公司客车的产品一致性控制。 3 职责 3.1产品开发部组织车辆《公告》、3C产品的申报资料，负责产品变更的管理。 3.2技术质量部(技术)负责车辆《公告》、3C获证产品工艺一致性控制。 3.3技术质量部(质量)负责进货检验及整车入库检验过程产品一致性的控制。 3.4制造部（采购）负责配套产品的一致性控制。 3.5制造部（生产）负责生产、装配过程的产品一致性控制。 3.6销售部负责整车交付过程的产品一致性控制。 4 工作流程 4.1车辆《公告》、新车型的3C申报工作由产品开发部负责，并根据《机动车辆类(汽车产品 )强制性认证实施规则》的要求和《车辆产品主要技术参数和主要配置备案表》，编制3C产 品和生产一致性《关键原材料、零部件、外购件清单》, 明确关键件供货厂家、产品编号、规格型号、3C证书编号等内容，作为采购、检验、生 产过程产品一致性控制的依据 4.2制造部（采购）在采购关键外购件时，应严格按照《关键原材料、零部件、外购件清 单》中的供应商及产品名称、规格、型号进行采购，保证采购产品的一致性。在物流配送 过程中，应核实一致性符合后送达装配工位。 4.3在进货检验时，技术质量部（质量）检验员应按《配套产品检验通则》的要求对配套件 进行产品一致性检验，当进货产品与《关键原材料、零部件、外购件清单》不一致时， 检查员应按不合格品处理，执行《不合格品管理程序》。 4.4制造部应将《关键原材料、零部件、外购件清单》发放到工段，在接收及装配产品时， 如发现所接收、装配的产品与《关键原材料、零部件、外购件清单》不一致时，操作者应 拒绝接收或装车，并及时将信息反馈相关部门。 4.5技术质量部（技术）对整车生产中的焊接、铆接、粘接等关键工序及涉及到人身安全 、电磁兼容、环境保护和人身健康的相关工位的工艺应做出 规定，并负责检查工艺的执行情况。 4.6整车下线后，技术质量部（质量）整车检查员对整车产品一致性进行检查，对符合产 品一致性的整车在"整车装配调整过程控制质量记录卡"上签字（或盖章）。 4.7销售部在成车接收和向用户发车前，应核实车辆的产品一致性，不符合时拒绝接车或 不准发车，并及时反馈信息。当接到用户关于产品一致性的反馈信息时，应及时将信息 记录并传递至技术质量部（质量）。 4.8综合管理部组织内部审核时，应对产品一致性进行审核，并在审核报告中对产品一致 性作出评价。 4.9获证产品变更控制 4.9.1获证产品的关键原材料、零部件、外购件的供应商发生变更时，经分管领导批准后 ，制造部（采购）应以书面形式通知产品开发部，由产品开发部向国家有关部门申请变 更。 4.9.2关键零部件、外购件的材料或结构发生变更时，由产品开发部向国家有关部门申请 变更。 4.9.3由于汽车型号编制规则发生变化引起已获证产品名称、型号发生更改时，或产品认 证所依据的国家标准、技术规则或认证实施细则发生变化时，由产品开发部依据国家有 关部门的要求执行。 4.9.4其他可能导致获证产品认证证书更改的事项，如公司名称、地址、产品商标等发生 变化，由产品开发部向国家有关部门提出申请变更。 4.9.5申请的变更在认证机构批准后方可实施。 4.9.6变更申请经认证机构批准后，产品开发部向国家认证机构购买新的3C证书。对由于 关键元器件导致的变更，产品开发部部负责将更改后的《关键原材料、零部件、外购件清 单》发放技术质量部（技术），技术质量部（技术）受控发放至相关部门，同时收回旧的 《关键原材料、零部件、外购件清单》作废处理。 4.10涉及环保一致性的整车和关键外购件，应按照产品开发部制订的环保一致性质量控 制文件执行。 5．相关文件 不合格品管理程序 ZZJK/G00.07.B1-2010 6．质量记录 无 7．编制信息 "编制/日期 " "审核/日期 " "批准/日期 " " "会 签 栏 " "部门 "签字/日期 "部门 "签字/日期 " "综合管理部 " "制造部 " " "产品开发部 " "销售部 " " "财务部 " " " " ----------------------- 一致性程序文件(1)全文共3页，当前为第1页。 一致性程序文件(1)全文共3页，当前为第2页。 一致性程序文件(1)全文共3页，当前为第3页。 该文档详细描述了一家公司确保其客车产品，包括车辆《公告》和强制性认证产品（3C产品）在各个阶段保持一致性的控制流程。这是一份关键的程序文件，旨在确保公司的客车产品始终符合法规和标准要求。 1. **目的**：文件的主要目的是保证公司发布的车辆和3C认证产品持续满足规定的要求，确保产品安全、性能稳定，以及符合国家的强制性认证标准。 2. **范围**：程序适用于公司的客车产品一致性控制，包括从设计、生产到销售的全过程。 3. **职责**：各部门职责明确，产品开发部负责申报资料和产品变更管理；技术质量部（技术）负责工艺一致性控制；技术质量部（质量）负责进货检验和入库检验；制造部（采购）负责配套产品的一致性；制造部（生产）负责生产装配；销售部负责交付过程的一致性。 4. **工作流程**： - 产品开发部根据法规和备案表编制《关键原材料、零部件、外购件清单》。 - 制造部（采购）按清单采购，物流配送前需核实一致性。 - 技术质量部（质量）在进货检验时执行一致性检查，不一致则按不合格品处理。 - 生产过程中，工段接收到不一致的产品应拒收并反馈。 - 技术质量部（技术）对关键工序和安全相关工位的工艺进行规定和检查。 - 整车下线后，技术质量部（质量）进行一致性终检。 - 销售部在接收和交付前再次核查一致性，不符合则拒绝。 5. **获证产品变更控制**：涉及供应商变更、材料或结构变更、产品名称/型号更改、公司信息变更等情况时，需要通过产品开发部向国家相关部门申请变更，待批准后才能执行。 6. **环保一致性**：涉及环保的整车和关键外购件需遵循产品开发部制定的环保一致性质量控制文件。 7. **相关文件**：引用了不合格品管理程序，但未列出具体的质量记录。 8. **编制信息**：记录了文件的编制、审核和批准日期，以及各部门的会签栏。 该流程强调了产品一致性的全程管控，涵盖了从产品设计、生产到销售的每个环节，确保了产品在整个生命周期内都符合国家规定的标准和认证要求，保障了产品质量和消费者权益。