QP-01文件控制程序.docx

QP-01文件控制程序 QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第1页。QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第1页。 QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第1页。 QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第1页。 文件修订状况 序号 制（修）订说明 版次 制（修）订日期 制（修）订人 批准人 备注 1 文控中心 评 审 部 门 是否评审 生产部 品质部 研发部 财务部 销售部 要 不要 制订部门 品质部 资材部 采购部 综合管理部 工程部 制 订 审 核 批 准 注：此文件版权属于凯木金公司，未经许可，任何单位与个人不得翻印与传播。 1.0目的 　为使公司管理体系内所使用的文件和资料能及时、正确地流通到相关部门，避免逾期失效的文件使用，保证各有关场所使用文件的有效性。 2.0适用范围 　适用于所有管理体系有关的文件与资料的控制。 3.0职责 　3.1品质部：负责公司所有管理体系文件（含外来文件）原始档案、电子文档的管理，负责管理体系文件受QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第2页。QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第2页。控的发放和回收。 QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第2页。 QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第2页。 　3.2各部门：各部门负责本部门文件的提出、作业文件、表格初稿的编写。负责本部门文件的保管。负责各自记录资料的填写、收集、文件修改的申请。 4.0定义 　无 5.0工作程序 　5.1文件和资料的分类、编号 　　5.1.1文件和资料分为如下几类： 　　　　a.第一级文件：管理手册：阐明公司管理体系如何满足ISO标准要求。 b.第二级文件：程序文件：根据管理体系标准要求而编制的指导公司质量管理相关过程运作的流程性文件； c.第三级文件：作业指导书、规章制度、规范标准：直接阐明对质量某个具体管理项目及重点岗位操作要求的文件； d.第四级文件：记录表格：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明过程已符合要求。 e.外来文件：凡与管理体系或产品有关的国际、国家、行业标准、法律法规、设备操作说明书等。 5.1.2文件和资料编号： 　　a.第一级文件编号： 　　　　　CMK-QM- 顺序号 质量手册代码 　　　　　　　　　　　　　　　　　公司代码 　　　　b.第二级文件编号： 　　　　　　　CMK-QP- 顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　程序文件代码 　　　　　　　　　　　　　　　　　公司代码 　　　　c.第三级文件编号： （一）规章制度/规范： 　　　　　　　 -WI- 　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　规章制度/规范代码 　　　　　　　　　　　　　　　　　部门代码 　　　　　（二）作业指导书： 　　　　　　　 -SOP- 　　　 顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　作业指导书 　　　　　　　　　　　　　　　　　部门代码 　　　　　（三）检验标准： 　　　　　　　 -SIP- 顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　检验标准 　　　　　　　　　　　　　　　　　部门代码 　　　　d.第四级文件编号： 　　　　　　　 - - 　　　　　　　　　　　　　　　　　 顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　　 四级表单代码 QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第3页。QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第3页。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门代码 QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第3页。 QP-01文件控制程序全文共6页，当前为第3页。 (部门代码：品质部-QA、综合管理部-AD、财务部-FA、生产部-PR、研发部-RD、资材部-PC、销售部-MD、采购部-CG) 　　　　e.外来文件编号：如该外来文件本身有编号则采用本身编号、版本，如该文件没有编号必须采用下列方法编号： 　　　　　　　WI-QA- 顺序号 　　　　　　　　　　　　　　　　外来文件代码 　5.2文件分为受控文件和非受控文件，受控文件的目录由品质部提出，管理者代表批准，受控文件分发时加盖"受控章"，非受控文件不用盖"受控章"。 　5.3文件的编写： 5.3.1第一级文件和第二级文件由管理者代表组织各部门编写。 5.3.2第三级文件由各相关部门组织编写。 5.3.3第四级文件表单由各相关部门根据第二、三级文件需要提出。 5.3.4文件的编制要有依据，体现实用、规范、正确、有效性原则。 　5.4文件的审核/批准： 5.4.1第一级文件由管理者代表审核、总经理批准。 5.4.2第二级文件由相关部门经理审核、管理者代表批准。 5.4.3第三级文件由相关部门主管审核、经理批准、图纸由研发部经理批准。 5.4.4第四级文件表单连同二、三级文件一起审核、批准