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信息系统变更管理制度(1)

机房信息系统变更制度

第一条为规范应用系统变更与维护管理，提高应用软件管理水平，优化软件变更与

维护管理流程，特制定本制度。

第二条系统变更工作分为四种类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成、

系统版本升级或流程、功能新增。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进

行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所

进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指

为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内

的数据处理工作；系统版本升级或流程、功能新增是指对应用系统的版本进行更新，

或因业务管理需要新增功能。

第三条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信

息部门、软件开发商）协作完成。系统变更过程大致分为四个阶段：需求提交和接

受、需求实现、需求验收和程序下发正式上线。

第四条需求部门提交系统变更需求，需求内容过多可整理成文档以附件形

式一起上报，经部门负责人签字后提交给信息部门系统负责人。

第五条如属于功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成的系统变更需

求，系统负责人审核变更内容无误后，可直接将需求提交至开发人员进行处理；

如要系统版本升级或流程、功能新增，需经信息经理同意。若变更牵涉到多业

务部门的工作，并影响经营管理业务流程的执行，须经主管领导同意方可进行

变更处理。

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