信息系统变更管理制度(1).docx

《信息系统变更管理制度详解》 信息系统变更管理制度是保障企业信息系统稳定运行、提高软件管理水平的重要规则，旨在规范应用系统变更与维护的全过程，确保每一次系统改动都能有效地服务于业务需求，同时降低因变更带来的风险。以下是该制度的主要内容和核心要点： 1. **变更分类**：系统变更工作分为四大类：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成和系统版本升级或功能新增。功能完善维护主要针对业务需求的调整；系统缺陷修改解决系统存在的问题；统计报表生成满足业务部门的数据需求；版本升级或功能新增则涉及系统的结构和功能扩展。 2. **变更流程**：变更工作遵循需求提交、需求实现、需求验收和程序上线四个阶段。需求部门需整理需求并经部门负责人签字后提交给信息部门，然后由系统负责人评估，必要时还需信息经理或主管领导审批。 3. **需求处理**：功能完善和缺陷修改的需求可直接分配给开发人员，而涉及版本升级或新增功能的需求需经过更高层次的审批。开发人员在实施变更时需遵循统一的编码标准，并进行充分测试和验收。 4. **测试与验收**：系统负责人组织业务部门用户进行测试，撰写《用户测试、验收报告》并得到签字确认后，程序方可上线。同时，系统负责人需要记录变更情况，形成《软件需求及修改报告》。 5. **培训与文档管理**：系统变更完成后，要对用户进行培训，留存培训记录，并由专人负责文档归档，确保文档至少保存五年。 6. **权限控制**：为确保维护环境和在线系统应用程序的访问权限得到有效控制，制度提出了多种措施，包括用户授权管理、源代码访问控制、系统日志审计以及在线系统应用程序访问权限的严格管理。 7. **责任归属**：信息管理部负责制度的解释和修订，制度自发布之日起生效。 该制度强调了变更管理的规范化、流程化和安全性，旨在通过严格的控制和透明的流程，减少变更带来的潜在风险，确保信息系统安全、稳定、高效地服务于企业的业务需求。同时，它还明确了各角色的责任和权限，促进了部门间的协同工作，提高了整体的信息系统管理水平。