1、业务员与客户签订销售合同，业务员依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管
对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，业务员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知
单，
3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成销售出库单并进行审核，
产品出门。
4、业务员开具销售发票。
5、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发
票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
6、往来会计收款时在【应收管理】模块中根据银行流水和业务员填制的收款单并根据收款
单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示：
对于该种业务无比确保从上至下的客户名称、产品名称、规格、数量、金额的一致性。
逐级审核确认，并且单据由经手人打印签字交由财务存档记账。
对于产生相应的运输费用的销售出库单，关联生成相应的费用发票，从而结转成其他应付
单据，生成关联的付款申请单进行付款。
以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
