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[详细完整版]1信息系统.doc
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2022-06-17
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XXXXXXXXXX有限责任公司 信息系统管理制度 第一章 总则 第一条 为明确岗位职责,规范操作流程,保障XXXXXXXXXX有限责任公司(以下简称"公司" )信息系统安全、有效运行,根据有关法律、法规和政府有关规定,结合公司实际情况 ,特制定本制度。 第二条 计算机信息系统是指由企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行集成、转化和提升 所形成的信息化管理平台。 第三条 利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险: (一)信息系统缺乏或规划不合理,可能造成信息孤岛或重复建设,导致企业经营 管理效率低下。 (二)系统开发不符合内部控制要求,授权管理不当,可能导致无法利用信息技术 实施有效控制。 (三)系统运行维护和安全措施不到位,可能导致信息泄漏或毁损,系统无法正常 运行。 第四条 重视信息系统在内部控制中的作用,根据内部控制要求,结合组织架构、业务范围、地 域分布、技术能力等因素,制定信息系统建设整体规划,加大投入力度,有序组织信息 系统开发、运行与维护,优化管理流程,防范经营风险,全面提升企业现代化管理水平 。 第五条 公司设立信息技术部,负责公司范围内的计算机信息系统安全管理工
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