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绩效管理系统思路方案.pptx
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1 /45
保 密
金德实业五金有限公司
CBHandsun 深圳市华盈恒信管理顾问有限公司
基于 BSC 的战略执行体系构建
—— 金德绩效管理系统思路方案
2007 年 1 月 07 日,第 1.1 版
KINGDOM-DY004
.... .
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/29668809/bg2.jpg)
2 /45
目 录
一、金德集团战略、目标及执行体系
二、金德实业以战略为导向的绩效系统构建
三、金德实业战略绩效指标体系设计
四、经营计划与绩效考核流程
五、绩效结果的应用与实时监控
六、绩效体系待解决问题及实施规划
.... .
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/29668809/bg3.jpg)
3 /45
通过第一阶段共同努力,金德明确了集团未来发展战略
概要:金德集团未来五年战略规划可简称为“ 1334 战略规划”: 1 年变
革, 3 年上市, 2011 年实现销售额 30 亿,培育 4 大核心竞争能力
“1” : 1 年变革
“3” : 3 年实现上市
“3” : 2011 年实现 30 个亿的销售额
“4” :培育金德 4 大核心竞争能力
“1334 战略规划”
.... .
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/29668809/bg4.jpg)
4 /45
为有效实现金德的“ 1334” 战略,金德管理团队进一步确定金德集团未来五年的
重点工作规划及各年度目标
2007年
2008年 2009年 2010年
2011年
生产经营区域迁移
薪酬体
系建设
关键员工
股权激励
计划
预算管理体系实施与固化
关键管理制度与流
程设计
原有规模扩张、自建新厂
收购、兼并、合资
模具设计与制造中心
组建
生产经营区域
考察与选择
上市
营销渠道拓展
员工培养与
提拔体系建
设
预算管理体
系设计
绩效体
系建设
分子公
司组织
建设
营销管理体系设
计与建设
上市计划与辅导
集团组
建
2007年
2008年 2009年 2010年
2011年
2007年
2008年 2009年 2010年
2011年
生产经营区域迁移
薪酬体
系建设
关键员工
股权激励
计划
预算管理体系实施与固化
关键管理制度与流
程设计
原有规模扩张、自建新厂
收购、兼并、合资
原有规模扩张、自建新厂
收购、兼并、合资
模具设计与制造中心
组建
生产经营区域
考察与选择
上市
营销渠道拓展
员工培养与
提拔体系建
设
预算管理体
系设计
绩效体
系建设
分子公
司组织
建设
营销管理体系设
计与建设
上市计划与辅导
集团组
建
20%15%股东回报率(%)
0.220.120.074-0.0325-0.03利润额(亿)
2.000.970.610.450销售额(亿)
KMX
30%30%股东回报率(%)
0.380.220.084-0.013利润额(亿)
2.001.090.420.35销售额(亿)
模具设计
与制造中
心
30%30%30%30%30%30%股东回报率(%)
1.180.900.670.490.350.20利润额(亿)
6.944.993.542.441.670.96销售额(亿)
金德配件
30%30%30%30%30%30%股东回报率(%)
0.340.260.210.170.120.09利润额(亿)
2.832.181.611.210.940.71销售额(亿)
金德利赉
30%30%30%30%30%30%股东回报率(%)
0.380.330.210.140.100.06利润额(亿)
4.002.781.911.300.830.42销售额(亿)
金德德镁
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
指标
20%20%20%25%25%
4.002.892.101.301.000.72
31.9722.5915.8311.208.045.65
金德集团
合计
20%20%20%20%20%20%
1.421.060.850.550.460.37
14.2010.597.735.464.603.55
金德实业
2011年2010年2009年2008年2007年2006年
企业名称
20%15%股东回报率(%)
0.220.120.074-0.0325-0.03利润额(亿)
2.000.970.610.450销售额(亿)
KMX
30%30%股东回报率(%)
0.380.220.084-0.013利润额(亿)
2.001.090.420.35销售额(亿)
模具设计
与制造中
心
30%30%30%30%30%30%股东回报率(%)
1.180.900.670.490.350.20利润额(亿)
6.944.993.542.441.670.96销售额(亿)
金德配件
30%30%30%30%30%30%股东回报率(%)
0.340.260.210.170.120.09利润额(亿)
2.832.181.611.210.940.71销售额(亿)
金德利赉
30%30%30%30%30%30%股东回报率(%)
0.380.330.210.140.100.06利润额(亿)
4.002.781.911.300.830.42销售额(亿)
金德德镁
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
股东回报率(%)
利润额(亿)
销售额(亿)
指标
20%20%20%25%25%
4.002.892.101.301.000.72
31.9722.5915.8311.208.045.65
金德集团
合计
20%20%20%20%20%20%
1.421.060.850.550.460.37
14.2010.597.735.464.603.55
金德实业
2011年2010年2009年2008年2007年2006年
企业名称
•团结、执行力强
•丰富的知识、技能和经验
•充满激情、热情
•有理想、有抱负
管理团队力
量
•融资渠道与能力
•资金实力
•不断地、持续地技术创新能力
•个性化技术解决方案能力
资金与技术
力量
•管理费用、财务费用控制能力
•销售效率和销售单位费用控制能力
•生产制造成本控制能力
•采购物质成本控制能力
低成本控制
能力
•良好地客户服务和客户解决方案能力
•把握客户需求能力
•信誉和客户关系
•客户网络和渠道
客户开发与
服务能力
•团结、执行力强
•丰富的知识、技能和经验
•充满激情、热情
•有理想、有抱负
管理团队力
量
•融资渠道与能力
•资金实力
•不断地、持续地技术创新能力
•个性化技术解决方案能力
资金与技术
力量
•管理费用、财务费用控制能力
•销售效率和销售单位费用控制能力
•生产制造成本控制能力
•采购物质成本控制能力
低成本控制
能力
•良好地客户服务和客户解决方案能力
•把握客户需求能力
•信誉和客户关系
•客户网络和渠道
客户开发与
服务能力
•0 •1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9 •10
弱 核心能力程度 强
•0 •1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8 •9 •10
弱 核心能力程度 强
.... .
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5 /45
战略、目标确定后,金德面临着艰巨的战略任务,如何确保集团战略获
得有效的执行,需要分析战略执行中的困难与原因,并建立和完善战略
执行体系及配套措施
–
分析企业战略执行中的困难与原因
–
建立集团战略执行配套体系
•
战略管理组织
•
目标制定、计划、监控
–
选择适用管理工具完善金德集团战略执行体系
•
建立所需核心竞争力
•
关注长期与短期结合
–
在金德建立执行性企业文化
•
塑造员工思维模式
•
有效促进员工提升能力
.... .
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