海外采购管理制度-_公司管理制度.docx

【海外采购管理制度】 海外采购管理制度是企业在全球范围内进行采购活动时遵循的一套规则和程序，旨在确保采购过程的规范性、效率性和经济性。以下是该制度的主要内容和流程： 1. **总则** - 目的：规范海外采购流程，提高效率，降低成本，提升采购质量和经济效益。 - 适用范围：适用于所有进行海外采购的一般公司。 2. **海外采购业务流程与规范要求** - **询价、比价、议价** - 外购部门根据需求整理请购单，依据供应商资料和市场行情进行询价，通常需向三家以上供应商询价。 - 当物料规格复杂时，外购部门需附上供应商报价的物料规范并获得请购部门确认。 - **呈报及核决** - 完成比价、议价后，外购部门填写请购单并附供应商报价，送请购部门核决。 - 核决权限按采购金额划分，不同金额级别的决策权归属不同管理层级。 - **订购与合同** - 请购单核决后，外购部门向供应商订购并办理相关手续。 - 需签长期合同的，外购部门需按权限呈核后办理。 - **进度控制及异常处理** - 外购部门使用请购单和采购合同控制进度，遇到延迟时开立异常单，修订进度并通知请购部门。 - 装船日期延误时，外购部门应主动催交并与供应商沟通，采取应对措施。 - **进口签证前的专案申请** - 对于专案进口设备，外购部门需准备所有文件申请进口许可证，并请求加盖特定戳记。 - 进口度量衡器和管理物品时，需提前准备相关资料申请核准。 - **进口签证** - 外购部门准备请购单和申请文件，通过进口单位办理签证。 - **进口保险** - 根据请购单指示的保险范围办理进口保险，指定公证行以备货品进口时公证。 - **进口船务** - 选择多家船公司或承揽商以保证货品机动装运，进口单位需提供船公司信息。 - **进口结汇** - 依据请购单上的信用证日期办理结汇，并在信用证开出后通知供应商。 - **税务** - 免货物税和工业用证明的申请：外购部门在进口许可证核准后，准备必要文件申请免货物税。 通过这一制度，企业能够有效地管理海外采购的各个环节，从询价到最终的进口清关和税务处理，保证了整个流程的合规性和效率，从而优化公司的运营成本和经济效益。同时，这套制度也体现了企业对于风险控制和内部管理的重视，确保了公司在全球化采购中的竞争优势。