XX公司技术研发管理内部控制业务流程
该业务流程旨在确保XX公司技术研发管理内部控制的有效性，确保公司的技术研发活动符合国家法律法规和公司内部规章制度的要求。
一、业务目标：
* 实现企业经营目的
* 提高公司的市场竞争力量
* 降低产品生产成本
* 提高公司产品的市场占有率
二、风险评估：
* 新产品、新技术和新工艺不能准时推出导致企业竞争力下降
* 新技术和新工艺技术过时，不能适应市场及客户需求
*争辩开发核算不真实、不精确、不完整
* 争辩开发的程序和管理违反国家有关法律、法规和公司内部生产技术、平安质量等规章制度的要求
三、业务流程步骤与把握点：
1. 查找研发方向：公司的研发中心、信息中心、技术质量部和市场部、生产部了解市场需求，收集有关新产品、新技术、新工艺、新设备等技术信息。
2. 提出研发立项申请：研发中心对公司市场、信息等部门反馈的信息进行整理、分析后向公司分管副总经理提交研发规划或方向立项申请。
3. 立项可行性争辩和评审：公司分管副总经理主持召开由生产部、市场部、技术质量部、方案财务部、研发中心等参与的评审会，对研发项目的可行性进行评审并在研发立项申请报告中提出评审意见和签字。
4. 项目立项：通过可行性评估的研发项目报公司分管副总经理审批后立项。
5. 研发：研发中心组织有关人员成立研发小组，制定研发设计流程、开发日程表、相关设计规划项目，并进行工作分派，正式进入研发阶段。
6. 试制样品：研发小组绘制相关图纸并制定相关标准，试制样品，并对试制样品进行检测与试验。
7. 样品检测报告：技术质量部对样品负责实施检测并出具检测报告，如发觉测试失效或有不符标准的，应注明问题点/相应对策。
8. 评审通过：样品检测报告表明符合原设计构想后，研发小组将相关标准与规范报公司分管副总经理审批。
9. 小批试生产：新产品通过评审后，公司生产部主持小批试生产。
10. 试生产验收：试生产结束后，生产部组织有关部门参与的验收会议，如验收不合格，则重新进入试生产程序。
11. 正式投产：试生产通过后，研发小组将最终标准与图样加以书面整理形成新产品、新技术、新工艺技术标准、工艺规范和样品，并报公司分管副总经理审定后，转发给生产部、技术质量部、市场部物资选购中心，作为选购、生产的作业标准。
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