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品质作业计划流程培训课件.doc
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品质流程目录
1 、 品 质 治 理 赔 偿 条
例…………………………………………………………2
2 、 品 质 会 议 治 理 方
法…………………………………………………………6
3 、 品 质 专 案 会 议 制
度…………………………………………………………
4 、 进 料 检 验 作 业 流
程…………………………………………………………
5 、 进 料 不 合 格 品 处 理 作 业 流
程………………………………………………
6 、 制 程 检 验 作 业 流
程…………………………………………………………
7 、 成 品 检 验 作 业 流
程…………………………………………………………
8 、 制 程 / 成 品 不 合 格 处 理 作 业 流
程 …………………………………………
9 、 客 户 抱 怨 与 投 诉 处 理 作 业 流
程 …………………………………………
10 、 检 验 和 试 验 状 态 操 纵 流
程………………………………………………
11 、 纠 正 预 防 措 施 操 纵 流
程…………………………………………………
品质治理赔偿条例
一、目的:
为提高全员质量意识,并能够积极参与质量改善,确保质量
责任得到落实,满足公司质量治理之要求,特制定本条例。
二、 适用范围:公司各相关部门。
三、内容:
1. 质量责任事故的判定及赔偿处罚:
1.1 工作过失导致质量异常、损失(如客户投诉、给客户补货)
的错误分类:
a) 指令错误
b) 下单错误
c) 资料错误
d) 技术错误
e) 采购错误
f) 发货错误
g) 检验错误
h) 治理错误
i) 生产错误
j) 其它导致质量异常的错误
1.2 损失金额赔偿处罚比例:
损失总金额(RMB:
元)
赔偿比例
讲明
~500
50%
501~1000
45%
不足 250 元的按 250 元赔偿
1001~3000
40%
不足 450 元按 450 元赔偿
3001~5000
35%
不足 1200 元按 1200 元赔偿
5001~10000
30%
不足 1750 元按 1750 元赔偿
>10001
25%
不足 3000 元按 3000 元赔偿
1.3 各相关部门责任划分与赔偿承担比例:
a) 工作过错由单一部门造成,而其它部门难以监控的,由造成
损失的部门独自承担赔偿责任。
b) 工作过错由单一部门造成,其它部门能够监控而没有纠错的,
由过错部门承担百分之六十五的要紧赔偿责任,未实施有效
监控和进行纠错的部门承担百分之三十五的次要赔偿责任。
c) 工作过错由多个部门造成的,则由多个工作过错部门酌情共
同承担赔偿责任。
d) 品质检验错误:产品已出厂的,由品管部按损失金额负担比
例承担百分之六十五的赔偿责任,生产部承担百分之三十五
的赔偿责任;产品未出厂,但已流入下道工序造成返工损失
的,由品管部按损失金额负担比例承担百分之六十五的赔偿
责任。
e) 过错责任难以认定和处罚的,由品管部将案子交公司由经理
级以上会议讨论决定处理。
1.4 部门内部责任划分与赔偿承担比例:
a) 直接责任人造成的错误,其上司无法监控的,按本部门承担
的损失比例金额由直接责任人分担百分之七十的赔偿责任,
第一直属上司分担百分之十五的赔偿责任,第二直属上司分
担百分之十的赔偿责任,部门上司分担百分之五的赔偿责任。
b) 直接责任人造成的错误其上司能够监控的,按本部门承担的
损失比例金额由直接责任人分担百分之五十的赔偿责任,第
一直属上司分担百分之二十五的赔偿责任,第二直属上司分
担百分之十五的赔偿责任,部门上司分担百分之十的赔偿责
任。
c) 损失处罚金额最低起点:职员一次许多于五元,治理人员一
次许多于十元。
d) 依照公司部门之间组织架构层级不等的情况,因此如部门只
有二级架构的,则相应减去第一、二直属上司分担的赔偿责
任,如部门有三级架构的,则相应减去第一直属上司分担的
赔偿责任。
e)如治理人员对本部门过错所造成的损失进行包庇或隐瞒不报
的,一经查实由该治理人员承担全部赔偿责任。
f) 责任人当月所受的处罚总金额以本人当月实发工资的百分之
三十为限;
g) 凡主观有意造成公司损失的,由本人承担全部经济损失,情
节严峻者由公司追究其法律责任。
1.5 处罚程序
a) 由品管部依照品质异常状况,在二个小时内出具《纠正/预防
措施通知单》,进行不良描述与责任分析,提出处理意见和可
能损失金额,并向有关部门发出《纠正/预防措施通知单》。
b) 相关部门在收到《纠正/预防措施通知单》后,按照《纠正预
防措施操纵程序》要求必须在四个工作小时内进行事故分析,
查明事故缘故及责任人,并提出事故处理意见及纠正预防措
施,回复给品管部 。
c) 相关部门在收到《纠正/预防措施通知单》后,必须在三个工
作日内按照《纠正预防措施操纵程序》要求进行事故缘故认
定,提出或确认处理方案,然后回复品管部 ,经品管部主
管、副总经理审核后呈报给总经理。
d) 品管部主管、副总经理、总经理审核批准后,由相关部门按
照《纠正/预防措施通知单》的内容要求进行不良处理或作业,
落实纠正预防措施。品管部则按照《纠正预防措施操纵流程》
要求,进行不良处理跟进,提出判罚意见和纠正预防措施跟
进记录。
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qq_17201225
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