餐饮管理公司采购管理办法
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
【餐饮管理公司采购管理办法】是餐饮企业为了规范和优化采购流程,提高效率,降低成本而制定的一套详细规章制度。这份手册涵盖了从采购的总体原则到具体操作的各个环节。 **第一章 总则** 1. **目的**: 强化采购管理,确保业务的正常运行,加速资金周转,降低采购成本。 2. **适用范围**: 包括所有物料、设备、办公用品、劳保用品的采购,以及委托外部厂家完成的产品加工。 3. **手册管理**: 采购部负责修订,综合办负责发放、更换和回收,同时要求员工保密并签署保密协议。 4. **手册更新**: 内容调整以补充文件形式发布,年度更新整合全年补充文件。 **第二章 采购组织** 1. **集中采购**: 采用集中统一的方式,除特定零星采购外,不允许部门单独采购。 2. **部门职责**: - **需求单位**: 提供需求计划,参与供应商选择,处理质量问题。 - **店管部**: 根据需求填写采购申请,负责验收、存储和分发,进行质量检测和供应商评估。 - **采购部**: 制定采购计划,实施采购,建立价格信息库和质量记录,控制成本,管理供应商,处理交货、质量及付款问题。 - **监察办**: 对采购全过程进行监督审查。 - **财务部**: 审核采购计划和预算,审批付款凭证。 **第三章 采购计划** 1. **计划依据**: 经营计划,店管部汇总的需求,库存状况等。 手册后续章节会详细阐述采购执行、结算、成本控制、供应商管理和招标管理等内容,包括制定采购计划的具体方法、执行采购时的步骤、如何进行成本分析、供应商的选择和评价标准、招标流程以及采购合同的签订和执行等。每个部分都旨在确保采购工作的合规性、透明度和经济效益,同时维护公司的利益和业务连续性。附件中的流程图和管理表单则为实际操作提供了清晰的指引和工具支持。
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