受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、
适用法律法规
审核日期：
内审员：
治理体系要求
检查方法
手册
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001
条款
检查内容
是
否
适
用
参
考
文
件
提问
文
件
查
阅
现
场
检
查
检
查
结果记
录
◆ 组 织 是 否
有 文 件 的 治
理体系?相关
文 件 是 否 齐
全?文件是书
面 形 式 依 旧
电子形式?
◆与治理体系相关的文
件有多少?
◆与受审核部门相关的
文件是多少?
◆组织结构图、治理方针、
三同时报告等是否存完
好?
◆电子形式文件的使用
是否有效?
√
√
√
√
◆ 治 理 体 系
文 件 是 否 覆
盖 了 标 准 的
适用要素(或
过程)并符合
其要求?要素
( 或 过 程 ) 之
间 相 互 作 用
关 系 是 否 给
予 确 定 及 描
述?
◆治理体系文件的内容
是 否 满 足 ISO9001 、
ISO14001、OHSAS18001 的
要求?
◆手册治理体系要素(过
程)间的逻辑关系、文件
的接口是否清晰?
√
√
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
环境治理
体系文件
4.4.4 文件
◆ 查 询 相 关
文件的途径
◆有否规定查询相关文
件的途径?
◆文件是否便于查阅?
√
√
4.2.2
治理
手册
4.2.2
质量
手册
◆ 治 理 手 册
的 覆 盖 面 是
否完整?如对
ISO9001 标
准有剪裁,剪
裁 细 节 讲 明
的是否合理?
◆治理手册是否包括治
理体系的范围。
◆治理手册是否包括任
何剪裁的细节与合理性。
◆治理手册是否引用或
包括程序文件。
◆治理手册是否包括治
理体系过程(或要素)之
间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互
协调,是否有可操作性。
√
√
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