双体系内审检查表.doc

双体系内审检查表是企业用来评估其质量管理体系（ISO 9001）和环境管理体系（ISO 14001）是否有效运行的重要工具。这个文档通常包含一系列问题和检查点，以确保企业遵循相关标准并进行持续改进。 1. **体系建立与实施**： - 体系的建立需要基于ISO 9001和14001的标准要求，形成书面文件，包括政策、程序和操作指南。 - 实施过程中，企业应确保各部门明确职责和权限，通过内部职责分工确保体系的有效执行。 2. **质量与环境方针**： - 方针应基于企业的需求和市场要求，反映对质量和环境的承诺。 - 贯彻方针意味着员工理解和应用这些原则到日常工作中，以提高产品质量和环境保护。 3. **目标与指标**： - 目标应具有可度量性，可以分解到各个部门，便于跟踪和考核。 - 管理方案的制定是为了实现这些目标，应有具体的行动计划和记录。 4. **组织结构与资源**： - 企业需设立明确的管理体系组织架构，定义每个角色的职能。 - 提供必要的资源，如设备、设施、工作场所和服务，以支持体系的运行。 5. **管理者代表的角色**： - 管理者代表负责协调和监督管理体系的运作，确保内外部沟通的有效性。 - 内部沟通可能包括会议、公告和电子系统，而外部沟通可能涉及文件交换、电话和会议。 6. **内部审核与管理评审**： - 内部审核定期进行，以验证体系的符合性和有效性，发现问题并采取纠正措施。 - 管理评审是对整个体系的全面审查，评估其适宜性、充分性和有效性，通常在年度外审前进行，以促进持续改进。 7. **符合性和持续改进**： - 通过审核和评审，企业能识别不符合项，采取纠正措施，确保体系始终符合标准要求。 - 技术改造和流程优化是推动持续改进的关键，如设备升级和工艺改进，以提高效率和减少环境影响。 8. **纠正措施与预防措施**： - 针对内部审核发现的问题，企业应制定并实施纠正措施，同时考虑预防措施，防止类似问题再次发生。 - 纠正措施的实施和效果应有记录以供验证。 总结来说，双体系内审检查表旨在帮助企业确保其质量和环境管理体系的合规性、有效性，并通过持续改进提升企业的绩效。这不仅有助于提高产品质量和环境保护，也有助于增强客户信心和提升企业形象。