环标内审检查表1.doc

文档“环标内审检查表1.doc”是一个用于环境标志产品内部审计的详细检查列表，旨在确保企业符合环保法规和标准，以及环境标志产品的技术要求。以下是对文档中提到的知识点的详细说明： 1. **环保法规获取和适用性**： - 企业需要采取有效的方式获取环保法律法规，例如订阅法规更新服务、参加法规培训等。 - 收集的法律法规清单应与企业实际经营活动相适应，确保执行的是最新有效的法规版本。 2. **环境因素和排放标准**： - 企业应识别并管理其主要环境因素，如废水、废气、噪声和固体废物等。 - 需要确认在认证年度内，企业是否遵守水、气、声、固排放标准，无超标排放现象。 - 应定期进行环境监测，并提供相应的监测报告，确保执行正确的排放标准类别和级别。 3. **污染物管理和操作规程**： - 必须制定污染物岗位操作规程和作业指导书，确保员工按照规定操作，防止环境污染。 - 排污设施应正常运行，并有运行记录可查。 4. **新建或扩建项目管理**： - 新建或扩建项目需遵循“三同时”原则，即环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 - 节能、资源利用方面应有明确规定，并执行到位。 5. **机动车辆和员工培训**： - 对进厂的机动车辆应有管理制度，降低其环境影响。 - 员工应接受安全教育，增强环保意识。 6. **能源管理**： - 制定节能、节约资源的控制程序和具体要求，并确保执行。 - 应有能源统计表台帐，记录能源使用情况。 7. **内部审计和人员培训**： - 设立专职的审计小组，明确职责和权限，审计员需经过专业培训。 - 制定年度培训计划，定期对全体员工进行环境标志产品认证基础知识的培训，特别是关键岗位和管理人员。 - 生产主管和检验人员需接受相关产品质量和环境行为的培训。 8. **响应机制和不合格品管理**： - 制定对初次现场检查和年检中可能存在的不符合项的响应制度，确保具有可操作性。 - 不合格品和废品应有管理规定，执行记录完整。 9. **企业评价和保障措施**： - 企业应评估实现环保目标的现状和潜力，主要负责人应了解环境标志产品保障体系运行情况。 - 体系文件应详尽地列出所有要素的保障措施，确保措施的有效性、可行性和适宜性。 10. **质量标准和技术要求**： - 主管应清楚产品应执行的质量标准，并确保是最新版本。 - 有半成品和成品的验收控制指标，检验仪器定期校准，保证产品质量。 - 提供年度产品全项质检报告，确保符合环境标志产品技术要求。 11. **工艺、配方、包装和废物处置**： - 产品工艺流程和配方应基于生命周期评价（LCA）理念设计，考虑环境保护。 - 根据工艺流程制定岗位操作规程和作业指导书，确保生产过程环保。 - 包装应符合环保要求，考虑包装材料回收和废弃物处置。 - 废弃物管理规定确保废物处置符合环保法规，若无规定，需有替代方案。 这个检查表详细列出了企业需要遵守的一系列环保标准和实践，为企业提供了一个全面自我评估的工具，以确保其环境管理和产品质量符合环境标志产品的要求。