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公司内审检查表资料.doc
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公司内审检查表资料.doc
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被审核部门
最高治理层(管代)
陪同人员
序号
条款
审核内容
审核记录
评价
1
E
:
4.1 4.4.4
0
:
4.1 4.4.4
1
、
公司一体化治理体系策划了哪些文件
?
2
、简述环境、职
业健康安全治理
体系建
立过程
2
E
:
4.2
0
:
4.2
1
经理,谈制定
环境职业健康安全治理
体系方针的思路
3
E
:
4.3.3
0
:
4..3.3
。
1
、
公司
环境职业健康安全目标是否分
解到各个部门?
2
、环境职业健
康安全目标指标方
案的制
定实施?
4
E
:
4.4.1
O
:
4.4.1
1.
公司在
环境职
业健康治理体系
的职责
是否已规定和沟通?
2.
管代如何履行好自己的职责?
3
资源提供?
5
E
:
4.5.1
0
:
4.5.1
1
、公司在
环境
/
职业健康治理体
系的绩
效测量和监视方面做了那些?
6
E
:
4.6
O
:
4.6
1
、是否按策划时刻进行了治理评审?
2
、治理评审的输
入;输出哪些承
诺、改
进,落实情况?
被审核部门
安环部
陪同人员
序号
条款
审核内容
审核记录
评价
1
E
:
4.4.1
0
:
4.4.1
部门负责人介绍:
本部门在
E0
中的职责,人员配备及分配情况;
2
E
:
4.2
0
:
4.2
1
、是否清晰
E0
方针?
2
、如何理解公司
E0
方针?
3
E
:
4.3.3
0
:
4.3.3
1
、公司
E 0
目标有哪些?
2
分解到本部门
E0
目标完成情况?
3
是否制订公司的
《环境目标、
指标治理方案》?
4
、是否对《环境目标、指标治理方案》
按完成时
刻实施效果检查?
5
、查环境治理方案完成情况检查表?
6
、
是
否
制
订
公
司
的
《
职
业
健
康
安
全
目
标
治
理
方
案》?
7
、是否对《职业健康安全目标治理方案》
按完成
时刻实施效果检查?
8
、
查
职
业
健
康
安
全
目
标
治
理
方
案
完
成
情
况
检
查
表?
9
《环境目标、
指标治理方案》
、
《职业健康安全目
标治
理方
案
》涉
及本
部
门哪
些内
容
?完
成
情况
如
何?
4
E
:
4.3.
2
、
1
、
提供收集有关环境、
职业健康安全适宜的法律
4.5.2
0
:
4.3.2
,
4.5.2
法规并提供清单?
2
、
提供对适宜的环境、
职业健康安全法律法规合
规性的评价?(评价报告、记录)
5
E
:
4.3.
1
、
4.4.6
、
4.5.4
0
:
4.3.
1
、
4.4.6
、
4.5.4
1
、提供对全公司环境因素的识不清单;
2
、提供对公司环境因素评价记录;
3
、提供评价出的重要环境因素清单;
4
、提供重要环境因素的操纵、检查记录;
5
、
提供对全公司职业健康安全危险源的辨识清单
;
6
、
提供对全公司职业健康安全危险源风险评价记
录;
7
、提供评价重大风险清单
;
8
、提供重大风险的操纵、检查记录;
剩余44页未读,
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