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公司危险源辨识、风险评价及控制管理程序.doc
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公司危险源辨识、风险评价及控制管理程序.doc
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XXXX 公司治理文件
文件编号:XXXXX 第 1 版 签发:XXXXX
危险源辨识、风险评价及操纵治理程序
1 目的与适用范围
1.1 本程序用来辨识 XXX 公司(以下简称公司)在工作活动过
程和场所中的危险源,并对危险源的风险进行评价和操纵。
1.2 本程序适用于公司各业务运营部门(以下简称各单位)。
2 定义与术语
2.1 危险源:可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏
或这些情况组合的根源或状态。
2.2 危险源辨识:识不危险源的存在并确定其特性的过程。
2.3 重大危险源:长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或
贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元,依
据国家标准 GB18218-2000 进行辨识。
2.4 风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
2.5 风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过
程。
3 治理职责
3.1 安全环保部负责本程序的制定、修改,负责制订风险分级
标准,组织审定各单位申报的改善型方案纳入安措项目,监督检
查各单位Ⅰ、Ⅱ级危险源操纵执行情况,组织重大危险源安全现
状评价。
3.2 各单位依照本程序的规定,负责辨识、评价、操纵和治理
本单位的危险源,拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的操纵措施。对Ⅰ、Ⅱ级
危险源辨识涉及到原有设施进行改造的,按照维修工程或技改工
程实施渠道,提出项目建议书。同时监督检查相关方在本区域的
工作活动过程和场所开展危险源辨识风险评价风险操纵的情况。
3.3 涉及相关方(XXX 公司)的各单位依照本程序的规定,负
责辨识、评价、操纵和治理本单位治理范围、区域和岗位的危险
源,拟订Ⅰ、Ⅱ级危险源的操纵措施。对Ⅰ、Ⅱ级危险源辨识涉
及到原有设施进行改造的,按照 XX 分公司维修工程或技改工程实
施渠道,配合项目单位提出项目建议书。同时关注、配合、跟踪
维修工程和技改工程项目的打算实施进度。
3.4 运营治理部要在合同中明确提出相关方在公司范围内作
业,必须开展工作活动过程和场所危险源辨识风险评价风险操纵
的要求,并纳入相关方合同履约评价。
3.5 运营治理部对项目单位提出Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施
改造的项目建议书组织审查,纳入安措项目投资打算。针对项目
单位的Ⅰ、Ⅱ级危险源涉及原有设施改造的安措项目投资打算组
织实施。
3.7 综合治理部(财务)负责落实Ⅰ、Ⅱ级危险源改善方案投
资费用。
3.8 各级顾客代表负责依照各单位与 XX 分公司等相关方相关
的危险源与 XX 分公司等相关方的沟通与协调,同时,负责接收、
索取、汇总、转交 XX 分公司等相关方的要求、规定以及双方的文
件传递。
4 危险源辨识、风险评价、风险操纵流程(详见附件一)
5 工作活动分类
5.1 各单位对岗位的工作活动进行划分,其内容包括人员、设
备、原材料、厂房、程序及其相关信息。
5.2 工作活动的分类由班组人员共同进行,作业区审核,绘制
工作活动过程图与作业点平面图,各单位最终审定,对整理出来
的相关活动,填写危险源辨识风险评价风险操纵表(详见表格编
号
:
XX010013
-01A
)。
6 危险源辨识
6.1 在工作活动分类基础上,各单位以作业区为单位组织岗位
人员针对所从事工作的活动内容和所在的工作场所辨识有关的危
险源,由作业区组织汇总。
6.2 各单位要成立危险源辨识与风险评价小组,对汇总的危险
源进行审核、补充和确定,填写“公司危险源评审表”(详见表格
编号:XX010013-09A),由各单位第一责任人审定。危险源辨识
与风险评价小组由三人以上组成,并有职员职业健康安全代表参
加,小组成员应具备以下资质:
6.2.1 经《职业健康安全治理体系规范》培训合格;
6.2.2 熟知危险源辨识风险评价风险操纵知识;
6.2.3 具备下列工作经历(或职称)之一:
6.2.3.1 从事生产技术工作五年(含五年)以上经历;
6.2.3.2 从事生产操作或生产治理工作五年(含五年)以上经
历;
6.2.3.3 从事安全环保治理工作五年(含五年)以上经历;
6.2.3.4 工程师(含工程师)以上职称;
6.2.3.5 技师(含技师)以上职称。
6.3 危险源辨识的方法
6.3.1 询问和交流;
6.3.2 现场观看;
6.3.3 查阅有关记录;
6.3.4 猎取外部信息;
6.3.5 工作任务分析。
6.4 危险源的辨识应包括所有进入工作场所的人员的活动、工
作场所的设施及组织活动的三种时态和三种状态下的各种潜在的
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m0_72661392
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