企业年度内审计划及分析报告.doc

【企业年度内审计划及分析报告】是企业在质量管理过程中的一项重要文档，旨在评估和改进企业的质量管理体系。这个计划通常包括以下几个关键知识点： 1. **审核目的**：内审的主要目标是对质量管理体系的合规性和有效性进行评价，以确认是否达到认证审核的要求。这涉及对GB/T 19001—2000标准的遵循，以及相关法律、合同的执行情况。 2. **审核范围**：涵盖公司所有部门和过程，确保全面评估质量管理体系的运行。这包括从质量手册中的政策到实际操作的各个层面。 3. **审核准则**：主要依据是GB/T 19001—2000标准，同时结合质量管理体系文件、相关法律法规和合同条款进行审核。 4. **审核组织**：由审核组组长和组员共同负责，他们将制定详细的审核检查表，并分阶段进行审核，如首次会议、部门审核、不符合项纠正、跟踪验证以及最终的管理评审会议。 5. **时间安排**：内审活动通常在特定的时间框架内进行，例如5月上旬编制内审检查表，5月中旬执行审核，5月底之前完成不合格项的纠正，6月上旬进行管理评审会议，7月上旬由公司经理审批。 6. **审核流程**：包括首次会议、部门间的具体时间安排、审核证据的收集和分析，以及末次会议。审核组会在每个部门或区域进行详细检查，如质管科、技术科、生产科、采购科、销售科、办公室和领导层。 7. **审核报告**：报告内容会总结质量管理体系的运行状况，包括符合性、有效性评价，以及在治理职责、资源治理、产品实现等方面的表现。例如，报告会指出公司在文件控制、质量记录管理、员工参与、设备维护、人员能力、产品实现关键环节的控制等方面的执行情况。 通过这样的年度内审计划及分析报告，企业能够持续改进其质量管理体系，确保产品质量的稳定性和客户满意度，同时也为外部认证机构的审核做好准备。此外，报告的编制和审议也是企业内部沟通、责任分配和决策过程的一部分，有助于提升整个组织的质量文化。