文档中的内容描述了一个名为XX公司的环境管理体系内部审计的程序，主要涵盖了审计的目的、范围、职责、工作流程以及后续的改进和验证。以下是该程序的主要知识点：
1. **审计目的**：
- 确保环境管理体系符合性：审计旨在确认公司环境管理体系是否遵循既定的法规、标准和内部规定，以确保合规运营。
- 评估有效性：通过审计评估环境管理体系的实际运行效果，发现潜在问题，促进持续改进。
2. **审计范围**：
- 覆盖所有部门和要素：每年至少进行一次全面审计，确保每个部门和管理体系的所有方面都得到审查。
3. **角色和职责**：
- **办公室**：作为内审的主管部门，负责协调和监督整个过程。
- **管理者代表**：负责编制年度审计计划，批准审核计划，并对审计报告给予批准。
- **审核小组**：由熟悉公司内部情况且具备内审员资格的人员组成，由组长领导。
- **审核小组组长**：负责挑选成员，协调审计工作，编制和报告审核结果。
- **审核小组成员**：执行审核任务，记录现场情况，报告不符合项，并支持组长的工作。
4. **工作程序**：
- **审核小组的组成**：由管理者代表任命内审员，指定组长，并以公司文件形式公布。
- **审核计划**：每年至少覆盖所有部门和要素一次，审核计划由管理者代表编制并批准。
- **文件准备**：审核员需熟悉所需文件资料，编写审核检查表。
- **审核通知**：提前一周提供审核计划，通知受审部门，如有异议可协商调整。
- **审核实施**：按照计划进行，包括初步会议、现场审核、记录收集证据和不符合项报告。
- **不符合报告**：现场发现的问题记录在案，由被审核部门负责人确认。
- **终审会议**：审核结束后汇报审核结果，由管理者代表和相关人员参加。
5. **审核报告**：
- 报告内容包括审计目的、范围、成员、日期、依据、不符合项分析、符合性和有效性的结论，以及管理者代表的指示。
- 报告由审核组长编写，管理者代表批准后发送给相关部门。
6. **后续改进与验证**：
- 受审部门对不符合项采取纠正措施，并由内审小组跟进验证。
- 记录管理和管理评审：所有内部环境审核记录由内审小组整理并妥善保存，审核报告提交管理评审。
7. **相关文件**：
- 《纠正和预防措施程序》：指导如何处理和防止不符合项。
- 《环境管理记录控制程序》：规定了记录的管理和控制方式。
8. **关键记录**：
- 包括《内审计划》、《不符合报告》、《审核检查表》、《内部环境审核报告》和《内部环境审核签到表》等。
这个内审程序对于公司来说至关重要，因为它确保了环境管理的有效性和持续改进，同时也有助于满足法规要求，预防环境风险，提升公司的环保形象和社会责任感。
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