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__________________________________________________
KPI 指标库
XXXXX 有限公司
2011 年 月
企业(一)关键绩效指标(KPI)辞典
财务会计指标
序 指标
号
1 万 元 工
资 销 售
收 入 比
例
2 产 品 毛
利率
3 利 润 总
额
指标定义
财政年度内的全部
销售收入与当期全
部工资成本的万元
数的比值。
产 品 毛 利 / 产品 销
售收入
一定周期内完成的
利润总额
功能
检测万元工资的投入产出效率,鼓励
公司提高员工整体素质和能力
检测分(子)公司当前经营模式的效
率
检测分(子)公司的经营效果
考核依据
__________________________________________________
__________________________________________________
4
5
6
利 润
额 增
率
集 团
润 贡
率
资 金
淀率
7
8
9
10
资 金
转率
投 资
益率
资 产
债率
总 (本期利润总额— 检测分(子)公司不断优化经营模式,
加 上期利润总额)/上 提高管理水平,追求利润最大化
期利润总额
利 某分(子)公司利 检测分(子)公司在全公司利润中的
献 润 总 额 / 集 团公 司 贡献度
利润总额
沉 一定周期内流动资 检测流动资金的使用和周转效率
金用于固定投资和
弥补亏损的资金占
用额占全部流动资
金总和的比例
周 一定周期内流动资 检测公司周转情况
金的周转率
收 税 后 利 润 / 实收 资 检测分(子)公司的投资收益情况
本
负 负 债 总 额 / 资产 总 检测分(子)公司的资产负债情况
额
__________________________________________________
__________________________________________________
生产管理指标
序 指标 指标定义
号
1 产值 一定周期内完成的
入库品总额
2 生 产 计 实 际 生 产 完 成量 /
划 完 成 计划完成量
率
3 按 时 交 按 时 交 货 额 / 计 划
货率 交货额
4 全 员 劳 总 产 值 / 员 工总 人
动 生 产 数
率
5 设 备 折 设 备 折 旧 费 用 / 设
旧率 备资产
6 设 备 故 设备故障检修费用
障率 /产值
7 工 具 消 工具消耗额/产值
耗率
8 生 产 安 一定周期内发生的
功能
检测一定周期内的劳动生产总额
检测生产部门生产计划完成情况
检测生产部门生产进度执行情况
检测员工平均生产值,确定全员劳动
生产率
检测资产消耗占设备资产比率,以测
定设备利用情况
检测设备资产的消耗在总产值中的比
重
检测工具消耗与产值的比率关系,越
少越好
检测生产部门生产安全管理的效果
考核依据
__________________________________________________
__________________________________________________
9
10
11
全 事 故
发生数
生 产 安
全 事 故
损失率
生 产 安
全 事 故
处 理 的
及时性
生 产 作
业 现 场
的整洁、
有序性
安全生产事故数
生产安全事故损失 检测生产安全事故造成的生产损失情
额/产值 况
生产安全事故是否 检测生产安全部门的工作情况
得到了及时有效的
处理
生产作业现场是否 检测生产作业车间的现场管理情况
摆放整齐,存放有
秩序
12
成本控制指标
序 指标 指标定义
号
1 主 营 业 产品生产成本
务 成 本
总额
功能
检测分(子)公司的主营业务成本,
为分(子)公司降本增效提供依据
考核依据
__________________________________________________
__________________________________________________
2
3
4
5
制 造 费
用 与 主
营 业 成
本比率
制 造 成
本 与 主
营 业 务
成 本 比
率
管 理 费
用
营 业 费
用
制 造 费 用 / 主营 业 检测制造费用在主营业务成本中的比
务成本 例
制 造 成 本 / 主营 业 检测制造成本在主营业务成本中的比
务成本 例
在生产销售产品中 检测分(子)公司的管理费用比例
所发生的管理费用
在产品销售过程中 检测分(子)公司的产品销售费用
发生的费用
6
7
8
9
10
市场营销指标
序 指标 指标定义 功能 考核依据
__________________________________________________
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不吃鸳鸯锅
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