项目工程-2项目工程建设业务循环符合性测试程序表.doc

【项目工程建设业务循环符合性测试】是针对项目工程管理中的关键环节进行的一种审计程序，旨在确保项目的合规性、效率和效果。以下是对标题和描述中所述知识点的详细说明： 1. **项目法人履行职责**： - **设立与组织结构**：审计需确认建设单位是否建立了项目法人制度，组织结构是否健全，这关系到项目的合法性和管理效率。 - **管理制度**：检查建设单位的管理制度是否完善，包括资本金制度、质量管理、工期管理、造价控制和经济效益等方面。 - **资本金执行**：审计资本金是否按时足额到位，形式是否合规，来源是否合法，防止违规资金流入。 - **业主职责**：业主需确保工程的质量、工期、造价和效益，审计将评估这些方面的执行情况，包括概算控制、工程进度、内控制度的执行等。 2. **项目立项程序**： - **合规性**：审计项目立项程序是否符合国家规定，审批手续是否齐全，避免未经审批的项目和超概算问题。 - **建设内容**：检查《基建投资表》或《项目进度表》是否与批准的概算一致，防止超出原定规模和标准。 3. **工程设计**： - **设计单位选择**：设计单位应通过招投标确定，且具备相应资质。 - **设计合同**：检查设计单位是否按照项目要求进行设计，达到规定深度，避免设计变更不符合国家程序。 - **设计收费**：审计设计费用是否符合国家收费标准，防止不合理收费。 4. **招标投标**： - **国内招标**： - **招标程序**：审查招标文件，确认公开透明，检查招标单位的资质审查，防止不公正行为。 - **标底**：审计标底的合理性，确保招标过程公平、公正，防止操纵标底和不正当竞争。 5. **管理资源**： 管理资源吧（http://www.glzy8.com）是一个提供管理资源下载的平台，可能包含相关的审计模板、工具和指南，有助于专业人士获取和分享相关知识。 项目工程建设业务循环符合性测试涉及项目法人制度、立项程序、工程设计、招标投标等多个关键环节，目的是保障项目管理的合规性、效率和质量。通过这些测试程序，可以有效识别并解决潜在问题，提升项目管理水平，确保投资效益。