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质量管理体系审核评价表.docx
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供应商质量管理体系审核评价表
序号 评 价 内 容 和 记 录
一 管 理
扣分
-1 -2 —
3
1.1 供应商是否有业务计划,计划能否反映出目标进展?
证据:□受控的业务计划;□有固定的方式去实现业务计划目标;■目标指标是否向
良性发展,包括:市场份额、报废/缺陷率、交付质量(PPM)、交付可靠性(及
时率)、降低成本、体系规划、质量成本等
有效性描述:
1。2 是否通过管理评审来确定质量目标的达成状态?
证据:□质量状况报告、□周期性质量会议、□目标的质量索引、■附有根本措施的
内部质量审核报告、□附有纠正措施的产品和过程分析结果、□顾客满意度报告
有效性描述:
1.3 管理评审是否对内、外部审核结果做评审?
证据:□供应商审核;■内部审核(体系、产品审核);□对内、外部审核的评审结
果
有效性描述:
1。4 管理评审后是否制定预防性措施和反应措施?
证据:□评审的问题清单;□根本原因分析;■措施;□责任部门明确;□监控机制有
效性描述:
1.5
是否有资源策划过程以提高顾客满意度?
证据:□识别和分配资源的方法;□资源分配策划方案;□电脑支持;□统计分析
有效性描述:
★ 供应商是否有提高员工质量意识的过程?
1.6
证据:□改进建议;□零缺陷规划;■质量培训;□质量信息交流会;□质量奖
有效性描述:
1。7 员工的满意度是如何保证的?
证据:□员工满意度管理办法;■员工满意度调查;□健康和安全措施;□职业生涯
规划;□员工绩效评估;□业绩认可和回报机制
有效性描述:
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划?
证据:□培训程序;■培训计划;□新员工的培训材料;□培训制度;□培训记录;
□教师资格材料;□委外培训
有效性描述:
1.9
培训的内容是否满足员工岗位需求?
证据:■干部专业性管理培训;□特殊员工专业培训(焊接、热处理、计量、理化分
析);□特殊工种资格证书管理;□专业测试题库;□专业培训效果测试试卷
有效性描述:
1。10 员工得到了哪些关于顾客需求和目标达成情况的信息?
证据:■熟悉客户名称及其所需产品;□不同客户对产品的不同要求;□不同客户质
量指标的达成情况;□客户的审核结果;□顾客满意度;
有效性描述:
二 技术和开发 -1 — -3
2
第 2 页 共 8 页
2。1 供应商产品开发是否采用先期质量策划管理?
证据:■APQP;■项目进度跟踪表;■FMEA、DFMEA;■流程图;■风险分析
有效性描述:
2.2 供应商是否在制造过程中正确理解和使用控制计划?
证据:□生产线人员能识别特殊特性;■顾客特殊要求包含在控制计划中;■作业指导
书等操作文件依据控制计划
有效性描述:
★2。 供应商日常实验能力是否满足产品开发和生产需求?
3 证据:□实验室能满足客户对功能和材料的试验要求;□使用有资质的或经客户批
准的实验室;□试验方法经过批准;■试验标准受控、是最新版本
有效性描述:
2。4 供应商是否有能力根据顾客提供的规范来设计产品?
证据:□能运用特定的 3D 模型和规范支持产品设计;□能运用特定的 3D 模型和规范
支持过程设计;■使用汽车行业标准进行可行性研究
有效性描述:
2.5
供应商是否具备研发能力?
证据:□CATIA 工作站;■有同类产品的设计人员和设计经历;□设计验证设备;
□自主研发的产品在批量供货
有效性描述:
2.6
产品、过程、工艺指标管理过程如何?
证据:□指标制定的程序或管理办法;□指标的制定过程经过评估、分析并与其他
竞争对手或公司进行比较;□指标包括:产能、质量状况、效率、报废率、
循环时间、返工、过程时间、不合格成本等
有效性描述:
2.7
是否设置一个程序将内外部客户融入产品和过程开发工程?
证据:□设备生产商和重要部件供应商纳入产品和过程开发活动;□供应商有能力与
客户合作开发检验程序和标准;□供应商有母公司或其他具备工程能力的产
品和过程开发的关联公司
有效性描述:
2.8
产品开发过程中是否始终关注客户特殊要求?
证据:□产品开发的测试条件必须详细说明并且得到客户书面确认;□产品测试结
果必须满足客户要求;□系列产品是否使用相同的工装、过程、外协部件/服
务?;□样件生产和策划的检查条件是否受控;□是否在样件生产阶段就确
定量产的参数
有效性描述:
三 质 量 —
1
— —3
2
3。1 质量体系文件完整性和有效性是否得到维护?
证据:□质量手册等文件必须是公司管理层批准的最新版本;□版本更新和发放的
责任单位必须被定义;□是否有文件更新计划;□版本更新符合规范要求
有效性描述:
3。2 供应商是否对产品、过程,服务和公司业务活动作持续改进?
证据:□持续改进管理文件化;□改进措施计划有:减少“无价值增加”的活动·简化
过程/生产方法最佳化·缩短工模具更换时间·增加产品和设备的使用寿命/循
环
使用周期·提高产品和设备维修或服务·优化活动(5S)·后勤供应链·厂房·设
备
有效性描述:
第 3 页 共 8 页
★3。 质量指标是否被有效监控和不断改进?
3 证据:□质量指标定期报告制度;□质量指标改善措施;□奖惩措施
有效性描述:
3.4 产品和使用的材料是否符合法律法规要求?
证据:;□相关的法律法规分析部门和人员明确;□标准收集的状况良好;□环保要
求
有效执行;□零件材料中不含有石棉、镉、铅、汞、六价铬、 PBB、PBDE 等
禁/限用物质
有效性描述:
3。5 符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存?
证据:□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性;□文件和记录的保存期限明
确;□保存状况良好
有效性描述:
3.6 客户代表的职责是否明确?
证据:□客户代表名单;□客户代表职责;□客户代表履行职责的证明材料
有效性描述:
★3。 产品和过程变更后是否有重新生效的过程或程序?
7 证据:□变更是否经过客户的许可;□产品变更结果是否文件化;□控制计划、质量记
录、检测作业指导书、纠正措施记录等是否体现变更的结果
有效性描述:
3.8 产品定期审核和型式实验是否正常开展?
证据:□定期试验和检测在控制计划文件里必须定义;□实验的标准和项目是否符
合客户的要求;□产品实验和检测的结果是否得到确认和改进;□是否按计划
执行
有效性描述:
3。9 不合格品的控制程序是否有效执行?
证据:□有不合格品的控制程序;□按规定对不合格品进行隔离和标识;□让步接受程
序有效执行;□有发现废品的奖励制度;
有效性描述:
3.10
对客户生产线退件是否进行分析和改进?
证据:□有客户生产线退件的收集、分析和处理流程;□分析的结果和采取的措施
必须与客户沟通;□纠正和预防措施纳入设计控制和生产控制中
有效性描述:
3.11
供应商对客户指标是否进行管理和验证?
证据:□供应商定期评审和评估顾客指标;□原因分析和措施验证;□客户保证数据和
PPM 值跟踪
有效性描述:
四 生产 -1 — 3
2
4。1 是否具有设备和模具预防维护程序?
证据:□关键过程的运作设备和机器进行鉴定;□周期性维护监修计划;□是否运
用数据分析来监测设备和模具状况;□机器,设备和测量工具的包装和保养
正常;
□维修条件和报废条件是否明确
有效性描述:
4。2 供应商是否使用精益生产技术?
证据:□精益生产技术;□5S;□生产车间的布局有利于精益生产
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Cheng-Dashi
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