★精品文档★
1 / 19
内部控制的工作总结
总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。以下
是收集的内部控制的工作总结，欢迎查看！
内部控制工作总结 健全和完善内控管理制度， 是农业银行实现稳
健经营、 提高经营效益、 防范化解风险、 确保安全发展的需要。 近几年来，
我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能
力，提高经营管理水平发挥了积极的作用， 取得了一些成绩， 20xx 年内控
综合评价首次被评为一类行。 但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执
行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题， 制约着全行工作质量的提
升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。
一、完善内控主体建设
建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识
和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行
为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题
和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。
完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代
科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。重视贷
款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行
风险提示制度。
树立正确的业务发展观。 要在追求盈利性的同时， 重视安全性和流动性，
在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。
建立内控信息联络机制。 要建立完善内部管理信息系统， 为内控的设计、
剩余18页未读，继续阅读
资源评论
lzx13599381087
- 粉丝: 2
- 资源: 9万+
下载权益
C知道特权
VIP文章
课程特权
VIP享7折，此内容立减5.97元 开通VIP
最新资源
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议，欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理！
点击此处反馈
