质量环境安全体系管理评审输入资料.doc
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2023-12-28
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ISO 体系实施情况报告
——报告部门/负责人：
一、 文件制定工作
公司 ISO9001 推行委员会及各部门按拟定的 ISO9001：2015、、ISO14001：2015 以及
ISO45001:2018 导入与实施进程计划，依据 ISO9001 质量环境安全管理体系的要求，在 2023
年 06 月 10 日体系运行前已-完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：
管理手册：1 份
程序文件：21 份
已制定 WI 文件（各部门管理制度、作业指导书）
并制定了各部门填写所需的表单记录
二、文件增订与修订工作
在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。
三、文件执行情况
1．在 ISO9001：2015、ISO14001：2015 以及 ISO45001:2018 导入初期，进行了全员质
量环境安全意识培训，在体系运行前程序文件及作业，各部门组织了指导书培训，使员工
初步形成按文件规定操作的观念。
2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分
要素都能达到三个体系的要求。
3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改
善，相关质量记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。
四、组织结构、职责分工、资源与方针、目标合适性情况
为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入 IS0 体系前就将公司的组
织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负
责人及各自的职责。
公司现有管理人员及各种施工具器已完全能满足施工的需要，基本上能满足客户的需求。
通过体系建立以来的运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司
的方针与目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。
各部门质量环境安全目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还
不完整，
这主要是各部门对质量环境安全目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各
部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环
境安全目标的实施。
五、体系运行情况及待改善的地方
1. 通 过 审 核 ， 证 实 我 公 司 按 ISO9001 ： 2015 、 ISO14001 ： 2015 以 及
ISO45001:2018 标准建立的质量环境安全管理体系运行良好，基本符合文件
的要求
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