1. 目的 为了保证体系文件的规范性、系统性、适宜性和有效性,为管理体系的有效运行提供可 靠的依据,特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司品质、HSPM(危害物质过程管理体系)和环境管理体系有关所有管理体系文件 (包括管理手册、程序文件、第三层次文件、记录、通知、会议纪要、电子邮件及外来 文件等)的起草、评审、编制、审核、批准、发放、使用管理、适宜性修订完善、作废 回收、销毁及档案管理等的控制。 3、定义: 3.1 一级文件:管理手册 3.2 二级文件:程序文件 3.3 三级文件:作业指导书、检验标准、规范、技术文件、外来文件、管理文件等 3.4 四级文件:记录表单 3.5 受控文件:由公司统一管控的公司管理系统、品质系统等技术支持性文件 3.6 非受控文件:提供给公司外部的其它参考文件和数据 3.7 外来文件类别:由公司外部提供的对公司品质、产品(包括HSF要求)与环境体系运作有 直接关系的文件和数据(含外来传真、电子文件),如:法律法规、技术标准、客户提供 之文件、供货商提供之承认书、产品说明书等,具体分类为: A、公司产品相关的法律法规,如国家、地方法律法规,国家、行业强制性或推荐性 标准。 B、与公司产品相关的国际、国内、行业、其它企业标准等,如技术标准,产品标准 等。 C、顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则,如图纸、技术规范等。 D、适用的质量管理体系标准,作业指导书。 4 职责 4.1总经理: 4.1.1负责管理手册、重要技术及管理文件的批准; 4.1.2负责对达不成一致意见的文件进行最终裁决。 4.2各部门最高主管 4.2.1负责对本部门评审达不成一致意见的文件,组织相关方进行评审。 4.2.2负责审批定稿文件。 4.3各部门: 4.3.1负责起草/适宜性修订本部门二、三层次文件工作,并对起草/适宜性修订的文件进 行宣贯或培训。 4.3.2负责审核本部门起草/修订的文件。 4.3.3负责组织和督促本部门人员贯彻执行相关体系文件规定; 4.3.4负责稽核相关部门人员对本部门起草体系文件的执行情况,稽核本部门人员对相关 体系文件的执行情况; 4.4品保部 4.4.1负责体系文件的归口管理工作。 4.4.2负责编制公司体系文件。 4.4.3负责审核相关体系文件的协调性。 4.4.4负责发放、回收和销毁体系文件; 4.4.5负责全公司体系文件的归档管理和全公司体系文件的清单管理。 4.5管理部 4.5.1负责协助部门组织跨部门宣贯/培训会议。 5 工作流程及内容 "责任 "输入 "流程 "工作内容 "输出 " "品保部 "质量管理" "5.1文件起草 "文件起 " " "体系要求" "5.1.1为保证本部门各项工作的有效开展,各部门负 "草要求 " " " " "责起草本部门工作体系文件。 " " " "合法律法" "5.1.2部门起草文件时,要求: " " " "规、公司" "1)各项规定应符合法律法规、公司管理和客户要求、" " " "管理要求" "管理体系标。 " " " " " "2)对各项技术、技能、技巧规定的合理性、可操作性" " " "客户要求" "、描述的准确性负责。 " " " " " "3)接口职责明确、管控充分、严谨。 " " " " " "4)各项规定应与相关体系文件协调一致,不相互矛盾" " " " " "。 " " " " " "5.1.3文件起草后,归口部门应将新起草的文件初稿 " " " " " "邮件发送相关部门评审(征求意见),同时抄送品保部" " " " " "体系组。若评审意见不统一,文件起草部门应提请部" " " " " "门最高管理者召集相关部门及体系组一起评审定稿," " " " " "若评审意见仍不一致,则报总经理裁决后定稿。 " " " " " "5.1.4定稿后,部门将起草的文件提交品保部编制编 " " " " " "号。 " " "各部门 "公司内部" "5.2文件编制要求 "文件编 " " "管理要求" "5.2.1品保部文控的编制责任: "写责任 " " " " "1)文件的编号、确保文件无错别字、语句通顺、语 "及要求 " " " " "法正确、无逻辑错误、标点符号正确、文字表达不会" " " " " "产生歧义。其中,文件编号按《文件编码规则》(见附" " " " " "1)执行。 " " " " " "2)确认文件末尾有无明确以下内容: " " " " " "a " " " " " "是否有该份文件执行的起始日期、修订日期、各部门" " " " " "评审; " " " " " "b " " " " " "是否有该份文件责任部门签核审核批,也即归口管理" " " " " "部门; " " " " " "c归口部门是否确定了该份文件的 " "
- 粉丝: 166
- 资源: 3万+
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助