这份文档是关于服装公司的内部审核程序，旨在确保公司的质量管理体系按照ISO9000:2000标准和内部文件规定有效运行。该程序详细描述了内部审核的各个步骤、参与者的职责以及处理不合格项的过程。
1. **目的**：
内部审核的主要目的是检查质量管理体系的活动和结果是否符合既定的文件要求，及时发现潜在问题，通过采取纠正措施，保证质量管理体系的有效运行和持续改进。
2. **适用范围**：
该程序适用于公司整个质量体系的内部审核活动。
3. **定义和缩略语**：
- **内部审核**：对公司质量管理体系的内部评估。
- **不合格项**：不符合ISO9000:2000标准或公司质量管理文件的事项。
- **严重不合格**：系统中存在的漏洞或未按要求执行，可能导致系统整体失效。
- **轻微不合格**：偶发的错误，不影响整个运营流程的正常执行。
4. **职责**：
- **总经理**：批准年度审核计划。
- **管理者代表**：策划年度审核计划，审核和批准实施计划，任命审核组成员，监控审核过程，批准纠正措施，向管理评审提交审核报告。
- **企管培训部（或总经办）**：制定和实施年度审核计划，汇总审核资料并归档，验证纠正措施的实施效果。
- **审核组长**：制定并实施审核实施计划，向管理者代表汇报结果，编写审核报告。
- **审核组成员**：协助审核组长实施审核实施计划。
- **相关部门**：按照审核实施计划做好接待准备，提供所需资料，并对发现的不合格项进行纠正和制定纠正措施。
5. **工作程序**：
- **年度审核计划**：由企管培训部或总经办编制，管理者代表审核，总经理批准。每半年进行一次审核，根据需要可增加审核频率或调整审核部门。
- **每次审核的准备**：管理者代表任命审核组，审核组长制定实施计划，提前一周通知受审部门，审核员准备审核检查表。
- **现场审核**：召开首次会议，审核员按照检查表进行审核，记录不合格项，并填写不合格项报告。审核组汇总分析结果，举行末次会议。
- **审核报告**：审核组长根据审核情况编写报告，经管理者代表批准后，报告给总经理并分发给相关部门。
- **纠正措施及其跟踪验证**：针对不合格项，相关责任人制定纠正措施，实施后由企管培训部或审核组进行跟踪验证，确保措施有效。
这份程序文件是公司质量管理的重要工具，它规范了内部审核的操作流程，有助于持续改进公司的质量管理体系，确保产品质量和服务满足客户的需求和期望。
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