预计各产品线销售收入与销售成本构成表
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标题:预计各产品线销售收入与销售成本构成表
描述:预计各产品线销售收入与销售成本构成表
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部分内容:
1. 销售收入预计
销售收入预计表明了公司的销售能力和销售成本构成。根据营销计划,第一年销售能力可达到40,000万元,核心基地共投入4,800万元,其中水产品投入1,200万元,大米投入1,400万元,猪肉投入2,200万元,水果销售量确定为2,000万元。第二年销售能力可达到70,000万元,核心基地共投入2,200万元。第三年销售能力可达到120,000万元以上,核心基地共投入5,000万元。
2. 销售成本计算
销售成本计算是根据各产品的毛利率确定的。毛利率是指销售收入扣除销售成本后的利润率。根据新华信预测模型,得出各产品毛利率分别是水产品30%、大米13.5%、猪肉17.25%、水果30%、蔬菜22.5%、禽类22.5%、其他特色产品30%。销售成本= ∑ [各产品销售收入×(1-毛利率)]
3. 主营业务税金及附加计算
主营业务税金及附加=(销售收入-销售成本)×13%
4. 主营业务利润计算
主营业务利润=销售收入-销售成本-主营业务税金及附加
5. 销售费用计算
销售费用包括市场推广费、销售网点建设费、销售人员工资等。市场推广费包括CI设计费、产品展示会、各种宣传资料、办事处广告和商场超市促销费等。销售网点建设费包括办事处租金、批发市场网点租金、超市入场费、产品品种条码费、仓库租金等。销售人员工资包括销售部总经理、销售助理、办事处会计、办事处主任、一般销售人员等的基本工资和奖金。
预计各产品线销售收入与销售成本构成表是企业预测和分析销售收入和销售成本的重要工具。通过该表,企业可以更好地了解自己的销售能力和销售成本构成,从而制定更好的营销策略和成本控制措施。