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IT部门工作流程和管理制度说明.pdf
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1
IT 部门工作流程和管理制度说明
1. 概述
为规范公司 IT 项目开发的申请和受理,根据公司现状,结合公司的架构,
现对 IT 系统项目需求申请流程进行调整和优化,而草拟此说明。
注:由于以往频繁发布系统版本,而影响业务使用,现规定每周一和周四
为 IT 项目上线发布时间窗口。
2. IT 服务应用开发分类
序
号
类别 说明 适用举例
1. 新项目开发
目前暂无相关系统平台,根据公司业务发展规划
或各个业务部门自身的管理需要,自主研发或外
购的项目
连锁加盟的网店项目,结
算项目,财务支持项目
2
业 务 功 能 变
更
根据各业务机构发展需要,对目前的管理制度和
流程进行调整,同时对原有系统功能进行重大调
整
政策系统调整、结算比例
调整、财务系数调整等
3 改善型需求
根据各个业务机构的发展需要,对现有系统的个
别功能进行优化和调整
例如号百平台的政企 CRM
优化,改善对政府企业的
服务管理
4 维护型需求
根据各个业务机构的管理需要,从系统中导出数
据或修改一些订单数据或提供报表
例如 7 天酒店的订单数据
修改
5 .临时型需求 临时型需求申请需要至少在发布时间 2 天前提交
例如 5.1 问候广告,世博短
信更改
2
3. IT 服务应用开发承诺
IT 服务应用开发承诺
序号 内容 服务承诺 目标 备注
1 需求响应时间
类别 响应时间
90%
新项目开发 ≤10 工作日
业务功能变更 ≤7 工作日
改善型需求 ≤5 工作日
维护型需求 ≤3 工作日
临时型需求 ≤1 工作日
2 项目计划 实际完成时间不超过项目计划时间的 15% 90%
注:
1.【对公司授权的项目变更引起的计划推迟,不计算在实际完成时间内】
2.需求响应时间是指从接收到需求到信息技术部派人调研之间的时间间隔。
4. 项目需求申请和处理流程
4.1.
项目需求申请简易流程
申请部门提出需求申请[打印版/传真版/PDF 版本] 信息技术部的项
目部接口人接收 与业务部门讨论相关需求和工作流程 需求确定
并审批 信息技术部的开发部开发 户测试并提交测试报告
用户测试通过则发布 用户验证并提交验证报告。
3
4.2.
需求申请审批说明
类别 说明 适用举例 提交的主要附件
审批授权
各 业
务 机
构 相
关 部
门
各业务
机 构
(副)
总经理
公 司
相 关
部 门
( 如
有)
信 息
技 术
部
分 管
(副)
总裁
首 席
执 行
官
1. 新
项目
开发
目前暂无相关系统
平台,根据公司业
务发展规划或各个
业务部门自身的管
理需要,自主研发
或外购的项目
连 锁 加 盟 的
网店项目,结
算项目,财务
支持项目
1.相关管理制度发
文
2.相关工作流程文
档
3.相关逻辑设置文
档
确认 审核 确认 审核 审核 审批
2. 业
务功
能变
更
根据各业务机构发
展需要,对目前的
管理制度和流程进
行调整,同时对原
有系统功能进行重
大调整
政 策 系 统 调
整、结算比例
调整、财务系
数调整等
1 相关管理制度发
文
2 涉及财务系数调
整,需要得到财务
部门或CFO 的授权
文件
确认 审核 确认 审核 审批 -
3. 改
善型
需求
根据各个业务机构
的发展需要,对现
有系统的个别功能
进行优化和调整
例 如 号 百 平
台 的 政 企
CRM 优化,
改 善 对 政 府
企 业 的 服 务
管理
1 相关的逻辑设置
文件
2 系统使用报告
确认 审核 确认
审 批
( 22
人 日
以
下)
审 批
( 22
人日以
上而小
于 44
人日)
审 批
( 44
人 日
以上)
4. 维
护型
需求
根据各个业务机构
的管理需要,从系
统中导出数据或修
改一些订单数据或
提供报表
例如7天酒店
的 订 单 数 据
修改
1 相关导数的具体
数据格式文件
2 涉及业务或财务
数据,需提交业务
第一责任人或财务
第一负责人或CFO
的授权文件
确认 审核 确认 审批 - -
5. 临
时型
需求
临时型需求申请需
要至少在发布时间
2 天前提交
例如 5.1 问候
广告,世博短
信更改
1 提交具体的需求
内容和说明
2 逻辑相关设置文
档
确认 审核 确认 审批 - -
上述需求申请由信息技术部的项目部统一接洽和管理,信息技术部开发和
管理维护,以上流程从发布之日起开始生效,请公司各业务机构遵照执行。
附件:1、IT 项目需求申请表
2、 相关具体申请流程图
3、 附注:流程说明及关注
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